tag:blogger.com,1999:blog-37016541954975363802024-03-12T18:41:03.500-07:00Poznaj obsługę programów Madarmadarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.comBlogger386125tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-83859703744912610692023-10-05T03:43:00.001-07:002023-10-05T03:43:48.842-07:00Ograniczenie widoczności katalogu towarów dla danego użytkownika<p> Użytkownik, który ma widzieć na liście tylko wybrane towary powinien mieć ustawione następujące uprawnienia.</p><p>W opcji <b>Administracja - Operatorzy - uprawnienia</b> na zakładce <b>uprawnienia</b> powinien mieć <u>odznaczone</u> uprawnienie do <b>listy produktów</b>.</p><p>Należy użytkownikowi także dodać dopuszczenie w opcji <b>Administracja - Operatorzy - Dopuszczenia</b></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNLlJkdOe9s3E35T8Vak51GImlOqHxU0VmXuBIXsq4rpvxF6G-jrlOwh6nq2YYUIJDdfTOmZsjiCuEYyILMi4265y2FwVMttCHcZSp2FTReOGzgpS7WdeffFTrIohxoLCRgAmWZtWzprOo1yFW3oeaB96Y07j3f8P7bw2EStw4b2f4lh4myToOiJxJWuk/s873/dopuszczenia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="575" data-original-width="873" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNLlJkdOe9s3E35T8Vak51GImlOqHxU0VmXuBIXsq4rpvxF6G-jrlOwh6nq2YYUIJDdfTOmZsjiCuEYyILMi4265y2FwVMttCHcZSp2FTReOGzgpS7WdeffFTrIohxoLCRgAmWZtWzprOo1yFW3oeaB96Y07j3f8P7bw2EStw4b2f4lh4myToOiJxJWuk/w640-h422/dopuszczenia.jpg" width="640" /></a></div><br />W polu <b>rodzaj </b>należy wybrać rodzaj <b>grupy towarowe</b> i następnie poniżej wybrać tę grupę lub grupy towarów, do których użytkownik ma mieć dostęp (poszczególne towary muszą być przypisane do tej grupy).<p></p><p>Można też w polu <b>rodzaj</b> wybrać <b>dystrybutorzy towarów</b> i następnie poniżej wybrać tych kontrahentów będących dostawcami, których towary użytkownik ma mieć dostępne.</p><p><b><u>Tematy powiązane </u></b></p><p><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2013/01/towary-lista.html?WEBLEARN" target="_blank">Lista towarów</a><br /></p><p><br /></p>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-36884136686322706512023-10-05T02:33:00.003-07:002023-10-05T02:33:38.923-07:00Urlop siła wyższa, okazjonalna praca zdalna, urlop opiekuńczy - kategorie absencji nowe w 2023 roku Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023 roku, wprowadziła trzy nowe rodzaje nieobecności w pracy:<div><ul style="text-align: left;"><li>- urlop z powodu działania siły wyższej - 2 dni w roku, płatne 50%, niewykorzystany nie przechodzi na rok następny,</li><li>- urlop opiekuńczy- 5 dni, bezpłatny,</li><li>- okazjonalna praca zdalna - 24 dni, za pracę okazjonalną pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów (ryczałt czy ekwiwalent).</li></ul></div><div>Normy dla powyższych absencji dla danego pracownika wprowadza się w Planie Pracy w opcji <b>Kadry - Plan pracy - dopisz/edycja</b> w polach <b>urlop siła wyższa</b>, <b>opieka bezpłatna</b>, <b>praca zdalna</b>.</div><div><br /></div><div>Dla każdego z nowych rodzajów urlopów należy w <b>Absencjach</b> utworzyć sobie <b>kategorię</b> wg. poniższego wzoru. Więcej o tworzeniu kategorii można przeczytać <a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2015/07/kategorie-okienko.html" target="_blank">w poście o dopisywaniu kategorii.</a></div><h3>Urlop siła wyższa</h3><div>Urlop z powodu działania siły wyższej oznaczany jest w programie literą <b>E </b><i>(którą dotychczas oznaczano urlop szkoleniowy - użytkownicy, którzy stosowali kategorię E do oznaczania urlopu szkoleniowego powinni mu zmienić literę na <b>D</b>)</i></div><div><i><br /></i></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6uYoNuLtv3yiml7QBpZnc_HQ_T4xk81XsIN82YVYyNO2dndhgtjbmNEi9m407N5WlZC1a3-0oKH-SZ_uzz-hZC3a1qYnS1CECIlvd6Q-RNlK1A_GxsnwfdLYEemCSdIeFk9pDmtgz0egNEXP8Sbgx1_tEn1bSUaOLEnEXL4sNyWeZ6U-GQLfTKx_npE0/s987/silawyzsza.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="987" height="236" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6uYoNuLtv3yiml7QBpZnc_HQ_T4xk81XsIN82YVYyNO2dndhgtjbmNEi9m407N5WlZC1a3-0oKH-SZ_uzz-hZC3a1qYnS1CECIlvd6Q-RNlK1A_GxsnwfdLYEemCSdIeFk9pDmtgz0egNEXP8Sbgx1_tEn1bSUaOLEnEXL4sNyWeZ6U-GQLfTKx_npE0/w640-h236/silawyzsza.jpg" width="640" /></a></div><br />UWAGA! Jeśli w danych systemu użytkownik ma wpisany parametr urlopZmienny=1 to wówczas oznaczenie E nie będzie powodowało naliczenia tego urlopu na liście płac - urlop taki należy wówczas wprowadzić ręcznie na listę płac.</div><div><br /></div><div><h3>Urlop opiekuńczy</h3><div>Urlop opiekuńczy oznaczany jest w programie jako opieka dodatkowa literą <b>Ó</b>.<b> </b></div></div><div><b><br /></b></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjdWjArx-9aSFfscpimQ1UUbxxnRJikv0dZqIlGx8iAR8XCanWSwNqpZ8ODErgj5Pp3apT3pRw-RQHmLQRLrhu0TVxW_QT575r-hTJSEDjnQW-B6fHQ0GLIQJu3qoNv8UxLDJDOSXdUU1l3a3Rk6zYOD52Cxs55nGq5_WTsgYpqo1PnIbqmlwYpE5slZ4/s991/opiekabezplatna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="991" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjdWjArx-9aSFfscpimQ1UUbxxnRJikv0dZqIlGx8iAR8XCanWSwNqpZ8ODErgj5Pp3apT3pRw-RQHmLQRLrhu0TVxW_QT575r-hTJSEDjnQW-B6fHQ0GLIQJu3qoNv8UxLDJDOSXdUU1l3a3Rk6zYOD52Cxs55nGq5_WTsgYpqo1PnIbqmlwYpE5slZ4/w640-h240/opiekabezplatna.jpg" width="640" /></a></div><br /><h3>Okazjonalna praca zdalna</h3><div>Kategoria na okazjonalną pracę zdalną tworzona jest w taki sam sposób jak praca zdalna. Kategoria powinna być oznaczona jako<b> p</b> ilość <b>1</b>, <b>h </b>ilość <b>8</b>, <b>ś </b>ilość <b>8</b> dla ośmiogodzinnego dnia pracy.<b> </b></div></div><div><b><br /></b></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwkPTSUcSMtHLJ-q271lPA7mB9KkZU48K2cl9g6Fip78RZN78lqV-BxgtPA_Vda_b64btM9A0GqlOz3D0e-0i4uatkE3-A8TiCXekyUdZgQ5xI8e-73O_2tFk2vHb2goN2fEZwEPlTkEbxMrmVnnvSc2uMWpuDRlTH7p53pr760nqYAnetttfX0K19-dQ/s989/pracazdalna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="989" height="234" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwkPTSUcSMtHLJ-q271lPA7mB9KkZU48K2cl9g6Fip78RZN78lqV-BxgtPA_Vda_b64btM9A0GqlOz3D0e-0i4uatkE3-A8TiCXekyUdZgQ5xI8e-73O_2tFk2vHb2goN2fEZwEPlTkEbxMrmVnnvSc2uMWpuDRlTH7p53pr760nqYAnetttfX0K19-dQ/w640-h234/pracazdalna.jpg" width="640" /></a></div><br /><b><br /></b></div><div><b><br /></b></div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-91990099890512430242023-04-28T01:51:00.003-07:002023-04-28T01:51:32.496-07:00Dopisywanie dokumentu do ewidencji ryczałtowej [?]<p> Ekran pozwala na dopisanie (edycję) przychodu w ewidencji ryczałtowej.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3Awkeqa7g8Rc6fWRNxGu5nWdHyWAHSalTsc18RSoDvq7EGTQrGJtj1JXzUYq4zohbEwqziOWW4VHO16oMftUSyTHZsK4vj3uj9Z_Y1RVQ21oJIMZrCMLM8WUYIa-zS0ebxK_tZ_Fsh4w2zI2zflVe71pju4Dm_cI_BfqlfEyyQQ73jlTkkAFF8e-0/s1151/ryczalt.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="403" data-original-width="1151" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3Awkeqa7g8Rc6fWRNxGu5nWdHyWAHSalTsc18RSoDvq7EGTQrGJtj1JXzUYq4zohbEwqziOWW4VHO16oMftUSyTHZsK4vj3uj9Z_Y1RVQ21oJIMZrCMLM8WUYIa-zS0ebxK_tZ_Fsh4w2zI2zflVe71pju4Dm_cI_BfqlfEyyQQ73jlTkkAFF8e-0/w640-h224/ryczalt.jpg" width="640" /></a></div><br /><p>Kwotę przychodu podaje się przy odpowiedniej stawce opodatkowania.</p><p>Dodatkowo jeżeli przychód dotyczy <b>najmu prywatnego</b> lub <b>produktów rolniczych</b> można taki przychód oznaczyć wybierając pozycję w polu<b> rodzaj</b>.</p><p>Oznaczenie przychodu np, jako<b> najem prywatny</b> ma szczególne zastosowanie, jeżeli podatnik osiąga przychody z działalności (np. usługi programistyczne), które opodatkowane są tą samą stawką co najem prywatny. Takie wyszczególnienie obu rodzajów przychodów jest konieczne w deklaracji PIT28.</p><p><br /></p><h3 style="text-align: left;"><b>Tematy powiązane</b></h3><p><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2017/04/ewidencja-ryczatowa.html?WEBLEARN"><b>Ewidencja ryczałtowa</b></a><br /></p><p><br /></p><p><br /></p>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-5674353825549828752023-04-28T01:19:00.000-07:002023-04-28T01:19:02.704-07:00Co zrobić z dokumentem 'korekta opodatkowania REK' gdy należność z faktury, do której skorzystano z ulgi na złe długi, uznaje się za nieściągalnąFirma, która podejmuje decyzję, że należność z faktury pierwotnej uznaje za nieściągalną może wyksięgować korektę opodatkowania REK jeżeli zmieni datę księgowania, ale jednocześnie wybierze konto WEWNĘTRZNE pod dewizami. W takiej sytuacji program rozliczy dokument REK, wyksięguje na podane konto, ale nie wprowadzi go ponownie do pliku JPK. Nie będzie on się również już pojawił na zestawieniu 'nierozliczony VAT'.<div><br />
<h3>Przykład</h3>
Spółka uznała dnia 31/12/2022, że należność z faktury FA 9061/e/22 jest nieściągalna ponieważ nabywca nie istnieje. Do tej faktury, korzystając z ulgi na złe długi, wystawiono dnia 28/02/2022 dokument reKV 06/22. Społka wartość faktury brutto przeksięgowała na konto <i>761 Pozostałe Koszty Operacyjne</i>. W tej sytuacji należy należy edytować dokument reKV 06/22 i zmienić<b> datę rozliczenia</b> na dzień uznania płatności za nieściąglaną czyli 31/12/2022 a nstępnie kliknąć w klawisz <b>dewizy</b>.
<div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv-3bVh5tjgML2W3UE1j_YlkLSUPLpxXqo-8vq9bV_v_59Tv0tzj2CkLqdfSY2nuOeAd5LpcSGNbWorq0kibtRuWvbU31p-bvyPTGv65qc25Yvr0KO-tcTy8PwwzSGowTlch-zHJpxOk9mCpM6Zg6b7bwdfmJKyE61HHGHMY-z84yU73MoKC5xIpG8/s1153/restrykcje.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="612" data-original-width="1153" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv-3bVh5tjgML2W3UE1j_YlkLSUPLpxXqo-8vq9bV_v_59Tv0tzj2CkLqdfSY2nuOeAd5LpcSGNbWorq0kibtRuWvbU31p-bvyPTGv65qc25Yvr0KO-tcTy8PwwzSGowTlch-zHJpxOk9mCpM6Zg6b7bwdfmJKyE61HHGHMY-z84yU73MoKC5xIpG8/w640-h340/restrykcje.jpg" width="640" /></a></div><br /><div>Na wyświetlonym ekranie należy wybrać <b>konto wewnętrzne</b> <i>761 Pozostałe Koszty Operacyjne</i> a następnie klawisz <b>powrót</b> i <b>zatwierdź</b>.</div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX-chSmePeaSrVOdJWSxWeJrUyRfdbZak_IPPH97q2jMB_j_i5JMx7m4XUnKkjfLUkbQtSeCOpNjHmqMmcNPEhmGQvoGiSaHY43pNNtQLkhJiJsH-COSk-pcp_8DZofx0VapzVvLbcXBYOrwC9hSmLMzexUpod08FCvGMoI-nrmzbTlN9JCbE9GQ28/s1151/restrykcje2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="417" data-original-width="1151" height="232" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX-chSmePeaSrVOdJWSxWeJrUyRfdbZak_IPPH97q2jMB_j_i5JMx7m4XUnKkjfLUkbQtSeCOpNjHmqMmcNPEhmGQvoGiSaHY43pNNtQLkhJiJsH-COSk-pcp_8DZofx0VapzVvLbcXBYOrwC9hSmLMzexUpod08FCvGMoI-nrmzbTlN9JCbE9GQ28/w640-h232/restrykcje2.jpg" width="640" /></a></div><br /><div>Tym sposobem firma wpierw przeksięgowała całą wartość należności (osobnym księgowaniem) na konto <i>761 Pozostałe Koszty Operacyjne </i>a następnie wybierając konto wewnętrzne w dokumencie reKV 06/22 wyksięgowała z konta <i>761</i> wcześniej odzyskany, ulgą na złe długi, VAT.</div><div><br /></div><div><b><span style="font-size: medium;">W rezultacie:</span></b></div><div><ul style="text-align: left;"><li>dokument REK nie pojawi się ponownie w pliku JPK (mimo zmiany daty rozliczenia),</li><li>dokument REK nie będzie się już pojawiał na zestawieniu 'nierozliczony VAT' (<b>Księgowość - Rejestry VAT - zestawienia - nierozliczony VAT</b>),</li><li>należność pójdzie w koszty tylko w wartości netto (VAT został już odzyskany wcześniej).</li></ul><div><br /></div></div></div><div><b><h3>Tematy powiązane</h3><div><a href="http://invoicer.blogspot.com/2013/02/korekta-vat-naleznego-i-naliczonego-po.html?spref=bl">Korekta VAT należnego i naliczonego po 90 dniach w programie MADAR</a><br /></div><div><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2013/01/korekta-odliczonego-vat-dla.html">Korekta odliczonego VAT - dla niezapłaconych po 90 dniach </a><br /></div><div><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2014/04/korekta-kosztow-naleznego-naliczonego-i.html">Korekta VAT należnego i naliczonego w programach Madar</a><br /></div></b></div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-35089080414783554412023-04-27T04:18:00.007-07:002023-09-19T00:18:06.086-07:00Pakiet mobilności w programach Madar<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiMCw23U3Ks17QIWvUO2ELp5W_IL6OJ3grU1zP41_xe-NGDysVw7zXUfv8MIfElXnspulPPIU8PHAIph8pXLC4xZqvvvZpgEb4z-PnAp0zthIXQkj4hOzjIh3Jbxr_Re2p-UAPqa3TtRf3X5eVbuGSEBGlDpoGB-zmpLffexee0gPefxvozn4Yi7Mmo" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img data-original-height="231" data-original-width="334" height="222" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiMCw23U3Ks17QIWvUO2ELp5W_IL6OJ3grU1zP41_xe-NGDysVw7zXUfv8MIfElXnspulPPIU8PHAIph8pXLC4xZqvvvZpgEb4z-PnAp0zthIXQkj4hOzjIh3Jbxr_Re2p-UAPqa3TtRf3X5eVbuGSEBGlDpoGB-zmpLffexee0gPefxvozn4Yi7Mmo=w320-h222" width="320" /></a>W obliczaniu wynagrodzenia kierowców transportów międzynarodowych obowiązuje tzw. <b>Pakiet Mobilności</b>. </div></div><div><br /></div><div>Obliczając<span><b><span style="color: #0b5394;"> </span><span>składki oraz podatek za pracę wykonywaną poza granicą</span></b></span> należy pamiętać, że ze składek na ubezpieczenie społeczne zwolniona jest część wynagrodzenia w wysokości równoważności diety, nie mniej jednak niż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.<br />Ponadto składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się od podstawy równej kwocie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Od podatku dochodowego zwolniona jest natomiast część wynosząca 33% diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej.<br /></div><div><br /></div><div>Od lutego 2022, w związku ze zmianą przepisów (tzw. <b>Pakiet Mobilności</b>), zmieniły się niektóre zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców. W tym zakresie najistotniejsze zmiany to:<p></p><ul><li><strong>Brak delegacji.<br />Najbardziej kontrowersyjna i największa zmiana to brak możliwości wypłat „zwrotów kosztów podróży służbowej”. </strong>Nie ma możliwości wypłaty nieozusowanych i nieopodatkowanych diet i ryczałtów za noclegi.<br /><em>„Art. 21b. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.” </em>Zmiana ta dotyczy wszystkich kierowców międzynarodowych - jeśli chodzi o przewozy krajowe – zwroty kosztów podróży służbowych pozostają bez zmian.</li></ul><p></p><ul><li><strong>Ulgi podatkowe i ZUS dla kierowców w transporcie międzynarodowym.</strong><br /><strong>Kierowcy nie będą już otrzymywać diet i ryczałtów.</strong> W zamian otrzymają następujące ulgi:</li><ul><li><b>Ulga na ZUS</b> - obliczana według następującego wzoru:<br /><b><span style="color: #2b00fe;">Podstawa oskładkowania = wynagrodzenie brutto - (liczba dni za granicą * dieta z rozporządzenia)</span></b><br />Obliczona tak podstawa nie może być niższa niż przeciętne wynagrodzenie - czyli w roku 2022 nie mniej niż 5922zł<br /></li><li><b>Ulga podatkowa</b> - obliczana według następującego wzoru:<br /><b><span style="color: #2b00fe;">Podstawa opodatkowania = wynagrodzenie brutto - 1/3 * (liczba dni za granicą * dieta z rozporządzenia)</span></b></li></ul></ul></div><div><br /></div><div><h3><span style="color: #073763; font-size: large;">Ustawienia i rozliczanie kierowców międzynarodowych w module płacowym Madar</span></h3></div><span><a name='more'></a></span><div><h3>Konfiguracja listy płac</h3></div><div>W konfiguracji list płac należy podać odpowiednie komendy. W tym celu należy skorzystać z opcji <b>Kadry-Płace - Lista płac - konfiguracja - definicje pól</b> i w polu <b>program</b> wpisać:</div><div><div><span style="color: #990000;"><b>$5=($1+$3+$4+$6)-$2</b></span></div><div><span style="color: #990000;"><b>$50=$5</b></span></div><div><span style="color: #990000;"><b>$48=$2</b></span></div><div><span style="color: #990000;"><b>$7=$2/3</b></span></div><div><span style="color: #990000;"><b>$31=$7</b></span></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Xm0QV1bIr9CJSua3GDjLIOHE2Qdft-ehZnmH6LJUeMfFV0Nle9who_G_cO5K9rmItOHlUPEwTfkOEWL4qx-xKJWYQJwAhkSkNYMuY3oK0NqH-r-_-TyVHnNdAig8Pvw3JpFDvDLknCjkigBpWIONJZU55nToipgwpdMPxd5Y7_Jukg0PO7UWsXcDXLI/s1182/mobilnosci.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="1182" height="232" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Xm0QV1bIr9CJSua3GDjLIOHE2Qdft-ehZnmH6LJUeMfFV0Nle9who_G_cO5K9rmItOHlUPEwTfkOEWL4qx-xKJWYQJwAhkSkNYMuY3oK0NqH-r-_-TyVHnNdAig8Pvw3JpFDvDLknCjkigBpWIONJZU55nToipgwpdMPxd5Y7_Jukg0PO7UWsXcDXLI/w640-h232/mobilnosci.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /></div><div><h3><span style="font-size: medium; font-weight: 400;">Dodatkowo należy zgodnie z powyższym zrzutem ekranu nazwy pól:</span></h3><div><span style="font-size: medium;"><b>1</b></span><span style="font-size: medium; font-weight: 400;"> - Brutto podstawa</span></div><div><span style="font-size: medium;"><b>2</b></span><span style="font-size: medium; font-weight: 400;"> - Dieta wirtualna</span></div><div><span style="font-size: medium;"><b>3</b></span><span style="font-size: medium; font-weight: 400;"> - Dopłaty do ryczałtu</span></div><div><span style="font-size: medium;"><b>4</b></span><span style="font-size: medium; font-weight: 400;"> - Premia uznaniowa</span></div><div><span style="font-size: medium;"><b>5</b></span><span style="font-size: medium; font-weight: 400;"> - Wynagr. za pracę</span></div><div><span style="font-size: medium;"><b>6</b></span><span style="font-size: medium; font-weight: 400;"> - Premia zagraniczna</span></div><div><span style="font-size: medium;"><b>7</b></span><span style="font-size: medium; font-weight: 400;"> - Ulga w podatku (33%)</span></div><h3><br /></h3><h3>Sporządzanie pensji pracownika</h3></div>Sporządzając pensję dla pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie za pracę świadczoną za granicą należy w pensji na zakładce<b> parametry</b> zaznaczyć<b><i> [v] praca za granicą</i></b>.<div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhF18u29IcxWSOuQVlZqEuS2QI_3ROALC_guFXZQXTDgJTD2m9SNP8z3Y-pXJBK5y6BTCLsoYjVRwUrbVynxM-iZ1V00-4i0tT8DhDydI6TquVNM5uIAO4irrGVAFBz9LqK3AdsQOn-V0ghCCxOjAcV4wX2hpi1_hJoWloH7FhH41YKWXZJdYQRybFA/s1164/parametry.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="788" data-original-width="1164" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhF18u29IcxWSOuQVlZqEuS2QI_3ROALC_guFXZQXTDgJTD2m9SNP8z3Y-pXJBK5y6BTCLsoYjVRwUrbVynxM-iZ1V00-4i0tT8DhDydI6TquVNM5uIAO4irrGVAFBz9LqK3AdsQOn-V0ghCCxOjAcV4wX2hpi1_hJoWloH7FhH41YKWXZJdYQRybFA/w640-h434/parametry.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><br />Następnie w pensji na zakładce pracownik wypełnia się następujące pola:</div><div><b>1 Brutto podstawa</b> - należy podać całą wartość wynagrodzenia brutto</div><div><b>2 Dieta wirtualna</b> - należy podać wartość diet wirtualnych</div><div><b>3 Dopłaty do ryczałtu</b> - <i>w razie potrzeby</i></div><div><b>4 Premia uznaniowa</b> -<i> jeśli występuje</i></div><div><b>6 Premia zagraniczna</b> - <i>jeśli występuje</i></div><div><i><br /></i></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPrdVIv6trzWGFGgFq-RQY3_TmO0v0Z0GMJewR6kTUO7BRtmdNYyTUGEJ8vvSiEt0EhyOvgiGoqo7v_HwkQjhv-5ZI4QgH3ERfDwbyNsVNmRYbWDUBp5mfCM8whwKld8krnIr7-_WCrKcgkVNGmyCFhVKPV9-QBs1U2HX42QghVMGgqXC619t0RrGH/s1154/pmobiln2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="684" data-original-width="1154" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPrdVIv6trzWGFGgFq-RQY3_TmO0v0Z0GMJewR6kTUO7BRtmdNYyTUGEJ8vvSiEt0EhyOvgiGoqo7v_HwkQjhv-5ZI4QgH3ERfDwbyNsVNmRYbWDUBp5mfCM8whwKld8krnIr7-_WCrKcgkVNGmyCFhVKPV9-QBs1U2HX42QghVMGgqXC619t0RrGH/w640-h380/pmobiln2.jpg" width="640" /></a></div><br /><div>Pole <b><i>5 Wynagr. za pracę</i></b> i <b><i>7 Ulga w podatku (33%) </i></b>wyliczane są automatycznie.</div><div><br /></div><div><ul></ul><h3>Zestawienie do PIT11 dla pakietu mobilności</h3></div><div>Program daje możliwość wygenerowania w opcji <b>Kadry-Płace - Wydruki - Karta wynagrodzeń</b> zestawienia, które w podsumowaniu ma wyszczególnione wartości związane z rozliczeniem pakietu mobilności na PIT11. <span style="color: #cc0000;"><b>Program nie generuje automatycznie deklaracji PIT11 dla pakietu mobilności</b></span> - deklarację PIT11 należy wypełnić ręcznie w opcarciu o ww. kartę wynagrodzeń.</div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFzhk61_HwmetcHdbArEqrhmbja-z9DqBPG8pCqkMC9_IfZnVrXPl_P1_0N4H-_RMzvZn_1evIvzQRUo08m5INFqvv5067JGCT4eyg40AbbGsaADAKVKheSH71Dq3YNyWO3BkBSrg5DwdXRYvNFiTQrt6orhYmiosgx9vCm6Z5LtZpXy6zt9iB7VES/s942/pmobiln3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="403" data-original-width="942" height="274" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFzhk61_HwmetcHdbArEqrhmbja-z9DqBPG8pCqkMC9_IfZnVrXPl_P1_0N4H-_RMzvZn_1evIvzQRUo08m5INFqvv5067JGCT4eyg40AbbGsaADAKVKheSH71Dq3YNyWO3BkBSrg5DwdXRYvNFiTQrt6orhYmiosgx9vCm6Z5LtZpXy6zt9iB7VES/w640-h274/pmobiln3.jpg" width="640" /></a></div><br /><div><br /></div><div><h3><span style="color: #073763; font-size: large;">Ważne uwagi</span></h3></div><div>W przypadku, w którym pracownik przebywa na chorobowym należy zwrócić uwagę, iż <b>podatek liczy się od chorobowego, ale obniżenie o składkę społeczną faktycznie od kwot opodatkowanych i oskładkowanych</b>.</div><div><br /></div><div>W przypadku, w którym pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym <span style="white-space: nowrap;">(pracownik ma wprowadzoną absencję oznaczoną <b>kategorią B</b>), </span>zgodnie z założeniami <b>limit pensji wyznaczany jest proporcjonalnie do
przepracowanej części miesiąca (z pominięciem dni chorobowego i urlopu
bezpłatnego).</b></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br />madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-64962837552518735312022-08-10T02:55:00.002-07:002022-08-10T02:55:38.870-07:00Składka ubezpieczenia wypadkowego właściciela na Ryczałcie ewidencjonowanym i pracowników przedsiębiorcy<p><span style="font-family: arial;"><i>"Prowadzę ryczałt ewidencjonowany.</i></span></p><p><span style="font-family: arial;"><i>Dopisuję składki ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego dla właściciela w bazie umów zleceń z rodzajem 'składka pracodawcy'.</i></span></p><p><span style="font-family: arial;"><i>Program z automatu wylicza kwoty poszczególnych składek ZUS. W pozycji skł.ubezpieczenia wypadkowego program nalicza kwotę 57,56 zł (przy podstawie 3553,20 zł).</i></span></p>
<p><span style="font-family: arial;"><i>Skoro ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% podstawy , to czy kwota ubezpieczenia wypadkowego nie powinna wynosić 59,34 zł? Czy kwota wyliczona przez program jest poprawna?"</i></span></p><p><b><span style="color: #073763; font-family: arial;">Standardowo jeżeli właściciel jest rozliczany na RCA razem z pracownikami to ma taką samą składkę wypadkową jak pracownicy.</span></b></p><p>
</p><p><b><span style="font-family: arial;"><span style="color: #073763;">Jeżeli jest zaznaczone w opcji </span>Administracja - konfiguracja - zakładka: pensje - OSOBNE DRA dla właścicieli<span style="color: #073763;"> wtedy do Płatnika jest generowana odrębna deklaracja i wtedy liczone jest 1.67% podstawy.</span></span></b></p><p><span style="font-family: Cambria;"><br /></span></p>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-33998742054966789042022-07-08T05:20:00.006-07:002023-10-05T03:13:47.199-07:00Jak czytać rachunek wyników z KPiR i Ryczałtu?Program pozwala na generowanie rachunku wyników dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i na podatkowej książce przychodów i rozpochdów (skala podatkowa, podatek liniowy). Zarówno moduł KPiR jak i ryczałt ewidencjonowany dają możliwość wygenerowania rachnunku wyników, który jest podstawą naliczeń zobowiązań publiczno - prawnych. <br /><br /><span style="color: #0b5394;">Madar z domysłu nie zalicza składek na ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów - jeżeli firma zalicza składki do KUP to wówczas nie powinna korzystać z rachunku wyników przy ustalaniu zobowiązania podatkowego.</span><div><span style="color: #0b5394;"><br /></span>
<h4>KPR - skala podatkowa</h4>
<br />
Rachunek wyników można wygenerować w opcji <b>KPiR - rachunek wyników - wspólnik 1</b>
<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFZb6o_8C612n42D_jFE8NpYJjQu-gRsXeRMIR6hAWu3_vXrwFMcrUrQKZmTUyEjBJLi56mMVVhSbj0nV91vMO5VjA7C551pATolWvv3aaZ-3hu7mk-AeHR2Rq2Rq8PXdvvLcw2M-cifdTy_ZHp73jRyreVuIWDC7arVKkJ76o4P2TZxvINMdo2Fwu/s1600/rachunekwynikowskala.jpg" style="display: block; padding: 1em 0px; text-align: center;"><img alt="" border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFZb6o_8C612n42D_jFE8NpYJjQu-gRsXeRMIR6hAWu3_vXrwFMcrUrQKZmTUyEjBJLi56mMVVhSbj0nV91vMO5VjA7C551pATolWvv3aaZ-3hu7mk-AeHR2Rq2Rq8PXdvvLcw2M-cifdTy_ZHp73jRyreVuIWDC7arVKkJ76o4P2TZxvINMdo2Fwu/s1600/rachunekwynikowskala.jpg" /></a></div>
<b>Objaśnienia</b>
<ol>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Dochód (strata) miesięczny spółki</b> </span>- różnica między przychodami a kosztami spółki w danym miesiącu</li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Dochód (strata) miesięczny wspólnika</span></b> - dochód wspólnika w danym miesiącu, zgodnie z posiadanymi udziałami - udział procentowy wprowadza się w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> w polu <b> udział w spółce</b> (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Dochód (strata) dla ZUS</b></span> - to podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - <b>UWAGA!</b> Aktualnie jeśli wspólnik notował stratę w miesiącach poprzednich należy podstawę tę obliczyć samodzielnie.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>działalność gospodarcza</b></span> - przychody, koszty i dochód spółki w danym roku</li>
<li>udział wspólnika - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika w danym roku zgodnie z przypadającym udziałem w spółce - udział procentowy wprowadza się w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> w polu <b> udział w spółce</b> (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działalności gospodarczej pole pozostawia się puste.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Dochód z najmu</b></span></li>
<li><b><span style="color: #38761d;">RAZEM</span></b> - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika z uwzględnieniem dochodów z najmu.</li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Odliczenia od dochodu</span></b>.</li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Ubezpieczenie społeczne</span></b> - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji <b>Zlecenia - składka pracodawcy</b></li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Podstawa obliczenia podatku</span></b> - różnica pomiędzy dochodami wspólnika a odliczeniami od dochodu i ubezpieczeniami społecznymi</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Odliczenia od podstawy</b></span> opodatkowania</li>
<li>Podatek dochodowy - podatek dochodowy obliczony jako aktualna stawka podatku (12%) z podstawy obliczenia podatku po odliczeniach i ewentualnym pomniejszeniu o dochód zwolniony z opodatkowania zgodnie z wprowadzonym w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> w polu <b>ulga</b> wariantem <b>pełna ulga / bez ulgi</b>.</li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Ubezpieczenie zdrowotne</span></b></li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Odliczenia od podatku</span></b></li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Należny podatek od początku roku</span></b> - narastająco, po odliczeniach od podatku</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Podatek za poprzednie miesiące</b></span> - należny podatek za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> w kolumnie <b>należny podatek <u>narastająco</u></b></li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Należna zaliczka</span></b> - należna zaliczka na podatek dochodowy za dany miesiąc liczona jako różnica pomiędzy należnym podatkiem od początku roku a skumulowanym, należnym podatkiem za miesiące poprzednie.</li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Zapłacony podatek</span></b> - podatek zapłacony za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> w kolumnie <b>wpłacono</b> (podaje się kwoty wpłaconego w poszczególnych miesiącach podatku).</li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Kwota do zapłaty</span></b> - różnica między należnym podatkiem od początku roku a sumą podatków zapłaconych od początku roku</li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Remanent początkowy</span></b></li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Remanent końcowy</span></b></li>
<li><b><span style="color: #38761d;">FP+FGSP pracodawca</span></b> - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy</li>
</ol><br />
<h4>KPR - podatek liniowy</h4>
<br />
Rachunek wyników można wygenerować w opcji <b>KPiR - rachunek wyników - wspólnik 1</b>. Dla podatku liniowego przedsiębiorca musi mieć zaznaczony w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> przełącznik <b>[V] podatek liniowy</b>.
<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizfKqh-ApvidnBINgYZGlAjD2PR_oKwQkDVCKCbojSiJHzxaooQmYtCmHVAFy7xlR__qBf05ldojdFIxmjEQmJDwnJytyz6DwlxL8Wn88ef8wxpMpM7kUGLLSx5-ytQeKSPhMDvUY9Q_8TV0mbdP__0mgyQvdrLRus54JzD8Gjtqi32dG1rl0-qJJo/s1600/rachunekwynikowliowy.jpg" style="display: block; padding: 1em 0px; text-align: center;"><img alt="" border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizfKqh-ApvidnBINgYZGlAjD2PR_oKwQkDVCKCbojSiJHzxaooQmYtCmHVAFy7xlR__qBf05ldojdFIxmjEQmJDwnJytyz6DwlxL8Wn88ef8wxpMpM7kUGLLSx5-ytQeKSPhMDvUY9Q_8TV0mbdP__0mgyQvdrLRus54JzD8Gjtqi32dG1rl0-qJJo/s1600/rachunekwynikowliowy.jpg" /></a></div>
<b>Objaśnienia</b>
<ol>
<li><b><span style="color: #38761d;">Dochód (strata) miesięczny spółki</span></b> - różnica między przychodami a kosztami spółki w danym miesiącu</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Dochód (strata) miesięczny wspólnika</b></span> - dochód wspólnika w danym miesiącu, zgodnie z posiadanymi udziałami - udział procentowy wprowadza się w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> w polu <b> udział w spółce</b> (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Dochód (strata) dla ZUS</b></span> - to podstawa ubezpieczenia zdrowotnego - <b>UWAGA!</b> Aktualnie jeśli wspólnik notował stratę w miesiącach poprzednich należy podstawę tę obliczyć samodzielnie.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>działalność gospodarcza</b></span> - przychody, koszty i dochód spółki w danym roku</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>udział wspólnika</b></span> - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika w danym roku zgodnie z przypadającym udziałem w spółce - udział procentowy wprowadza się w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> w polu <b> udział w spółce</b> (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działalności gospodarczej pole pozostawia się puste.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Dochód z najmu</b></span></li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>RAZEM</b></span> - przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej wspólnika z uwzględnieniem dochodów z najmu.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Odliczenia od dochodu</b></span>.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Ubezpieczenie społeczne</b></span> - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji <b>Zlecenia - składka pracodawcy</b></li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Podstawa obliczenia podatku</b></span> - różnica pomiędzy dochodami wspólnika a odliczeniami od dochodu i ubezpieczeniami społecznymi</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Odliczenia od podstawy</b></span> - odliczenie od podstawy opodatkowania składek na ubezpieczenia zdrowotne do kwoty limitu 8700zł - w oparciu o zaewidencjonowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w opcji <b>zlecenia - składka pracodawcy</b></li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Podatek dochodowy</b></span> - podatek dochodowy obliczony jako aktualna stawka podatku (19%) z podstawy obliczenia podatku po odliczeniu składek na ubezpieczenia zdrowotne wykazanych w powyższym wierszu.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Ubezpieczenie zdrowotne</b></span></li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Odliczenia od podatku</b></span></li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Należny podatek od początku roku</span></b> - narastająco, po odliczeniach od podatku</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Podatek za poprzednie miesiące </b></span>- należny podatek za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> w kolumnie <b>należny podatek <u>narastająco</u></b></li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Należna zaliczka</b></span> - należna zaliczka na podatek dochodowy za dany miesiąc liczona jako różnica pomiędzy należnym podatkiem od początku roku a skumulowanym, należnym podatkiem za miesiące poprzednie.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Zapłacony podatek</b></span> - podatek zapłacony za poprzednie miesiące wprowadzany w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> w kolumnie <b>wpłacono</b> (podaje się kwoty wpłaconego w poszczególnych miesiącach podatku).</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Kwota do zapłaty</b></span> - różnica między należnym podatkiem od początku roku a sumą podatków zapłaconych od początku roku</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Remanent początkowy</b></span></li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Remanent końcowy</b></span></li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>FP+FGSP pracodawca</b></span> - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy</li>
</ol>
<h4>Ryczałt ewidencjonowany</h4>
<br />
Rachunek wyników można wygenerować w opcji <b>Ewidencja ryczałtowa - rachunek wyników - wspólnik 1</b>. Dla podatku liniowego przedsiębiorca musi mieć zaznaczony w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> przełącznik <b>[V] podatek liniowy</b>.</div><div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIF82xjXuJgKn-He6zEDGoYfV6bdNYlPWwaDJhb_diF2N2oD-TzBFTyqnw-GizkTObo_VaRkiMhGvIanEUaYv9WlNryYR8tstd1PAtek0P9isuiBh4KfoeHaCPzP9bLR3lOpgyIhC-RG3j64CTqtUGPfgLmGgDAQ6ta4ukJCbaj7rIW1FeW2yhFfgAX4w/s499/rachwynik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="476" data-original-width="499" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIF82xjXuJgKn-He6zEDGoYfV6bdNYlPWwaDJhb_diF2N2oD-TzBFTyqnw-GizkTObo_VaRkiMhGvIanEUaYv9WlNryYR8tstd1PAtek0P9isuiBh4KfoeHaCPzP9bLR3lOpgyIhC-RG3j64CTqtUGPfgLmGgDAQ6ta4ukJCbaj7rIW1FeW2yhFfgAX4w/s16000/rachwynik.jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both;"><br /></div>
<b>Objaśnienia</b>
<ol>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Udział wspólnika</b></span> - udział procentowy wprowadza się w opcji <b>dane - wspólnik 1</b> w polu <b> udział w spółce</b> (bez znaku "%") - w przypadku jednoodobowej działaności gospodarczej pole pozostawia się puste.</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Przychody razem</b></span> - suma przychodów spólki/jednoosobowej działalności w w danym miesiącu </li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Podatek razem</b></span> - suma podatków danego miesiąca liczonych przy różnych stawkach całej spółki/jednoosobowej działalności gospodarczej</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>przychody</b></span> - przychody wspólnika (zgodnie z udziałem) danego miesiąca z podziałem na różne stawki podatku (17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3,5%) </li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>podatek</b></span> - suma podatku wspólnika z osiągniętych w danym miesiącu przychodów, przed odliczeniami.</li><li><span style="color: #38761d; font-weight: bold;">Inne odliczenia </span>od dochodu np. darowizny, renty, alimenty, cele rehabilitacyjne, strata - wprowadzane w opcji <b>dane - wspólnik 1</b></li>
<li><b><span style="color: #38761d;">Ubezpieczenie społeczne</span></b> - ubezpieczenia społeczne wspólnika odliczane od dochodu, które ewidencjonowane są w opcji <b>Zlecenia - składka pracodawcy</b></li>
<li><b><span style="color: #38761d;"> -- podatek do odliczenia</span></b> - kwota do odliczenia od podatku wspólnika wynikająca z ubezpieczenia społecznego</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Ubezpieczenie zdrowotne</b></span> - 50% składek na ubezpieczenia zdrowotne wspólnika, które są odliczane od dochodu, a które ewidencjonowane są w opcji <b>Zlecenia - składka pracodawcy</b></li>
<li><span style="color: #38761d;"><b> -- podatek do odliczenia</b></span> - kwota do odliczenia od podatku wspólnika wynikająca z ubezpieczeń zdrowotnych</li>
<li><span style="color: #38761d;"><b>Należny podatek PPE</b></span> - podatek od przychodów wspólnika w danym miesiącu pomniejszony o odliczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych i odliczenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego</li>
<li><b><span style="color: #38761d;">FP+FGSP pracodawca</span></b> - składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawcy</li><li><span style="color: #38761d;"><b>przychód narastająco dla ZUS</b></span> - przychód narastająco w danym roku kalendarzowym liczony od 1 stycznia do ostatniego dnia, za który generowany jest rachunek wyników, stanowi podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne</li><li><span style="color: #38761d;"><b>zdrowotne narastająco</b></span> - składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco w danym roku kalendarzowym obliczane jako suma składek na ubezpieczenie zdrowotne zaewidencjonowanych w opcji <b>Zlecenia</b> jako <b>składka pracodawcy</b>.</li></ol>
<h3>Tematy powiązane</h3>
<a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2014/07/ksiazka-przychodow-i-rozchodow-lista.html?WEBLEARN">Książka przychodów i rozchodów</a><br />
<a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2017/04/ewidencja-ryczatowa.html?WEBLEARN">Ewidencja ryczałtowa</a>
</div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-27617389553439064232022-02-14T03:55:00.007-08:002022-02-15T23:34:00.790-08:00MES (pomiary)<p>Funkcja <b>MES </b>umozliwia manulaną rejestrację postępu realizacji produkcji. Opcja wymaga zachowania kolejności rejestracji danych zdarzeń produkcyjnych, tak jak w przypadku skanowania kodów w opcji <b>Polcecenie wykonania</b> (pulpit skonfigurowany na potrzeby kiosku produkcyjnego).</p><p><span style="font-family: trebuchet;">w opcji <b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2022/02/produkcja-akcesoria.html">Akcesoria</a> </b>w module <b><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2017/03/produkcja.html">Produkcja</a> </b>należy wybrać opcję <b>MES</b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: trebuchet;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Wybranie opcji spowoduje wyświetlenie następujących funkcji:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Po wybraniu należy wskazać <b>gniazdo</b> oraz <b>pracownika.</b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjawncF_IMCfhpMfiy-DLCF1dPnPn2NBH7ZCyEYfAUCXknskCguXWzwCZSLyX3mYmWsV9UnMpoinhhLUznlP2uqgxAWP_cEOod4P3yzztIxwN1ucecZPEoXFqM_QuP9eUI3GFtEGuTe4dyCDHwFEQsgxnvj175wEK_MLWS-4HWa9tog6yqlj_8L_zzC=s1751" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="1751" height="96" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjawncF_IMCfhpMfiy-DLCF1dPnPn2NBH7ZCyEYfAUCXknskCguXWzwCZSLyX3mYmWsV9UnMpoinhhLUznlP2uqgxAWP_cEOod4P3yzztIxwN1ucecZPEoXFqM_QuP9eUI3GFtEGuTe4dyCDHwFEQsgxnvj175wEK_MLWS-4HWa9tog6yqlj_8L_zzC=w400-h96" width="400" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><span style="text-align: justify;">Zapis spowoduje wyświetlenie następujących funkcji:</span></div><ul><li><b>start/stop - </b>dla startu<b> </b>należy wybrać plan produkcji (widoczny, gdy na<b> planie produkcji -edycja-zakładka produkcja-processing</b> jest wybrany wariant <b>przygotowano</b>). </li></ul><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Następnie należy określić ilości/masę</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEih74bFxKZ936AZHzIsoB3OfpWgh12QtfKcGgWH_e51VJsXO0wY5ke9miflrQWqJBVrQljlEelD7hpZ_vHormOvXqm7jqq0RnllnlmuW8OegqIbZRFAbS2jX4ebAPlokD0EhpfyRSic3PHAZhYMHdHgjTT859xki5IYHP-h4IiOxCveqgBxMi_SrAfH=s1401" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="345" data-original-width="1401" height="99" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEih74bFxKZ936AZHzIsoB3OfpWgh12QtfKcGgWH_e51VJsXO0wY5ke9miflrQWqJBVrQljlEelD7hpZ_vHormOvXqm7jqq0RnllnlmuW8OegqIbZRFAbS2jX4ebAPlokD0EhpfyRSic3PHAZhYMHdHgjTT859xki5IYHP-h4IiOxCveqgBxMi_SrAfH=w400-h99" width="400" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Po zatwierdzeniu rozpoczęcia funcja <b>start </b>zostaje zamieniona na rzecz funkcji <b>stop</b>.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhAS1GNKekN0WqBq_dIwa5gMO0I9lNsLpzT97oE4iIcJUuW8na-W2h3b0Fh2uE7akqAOE08WaQ3RxvY_5fOd2VSIZl2AkzD5tbgYo9JR4HrFX8iTZWDAWWzoMlpDyri6-NjpCv9d6C9j8U-akDX_N_6s64OXU7U-X6sLWZqO85hAV7qEZ2A3zGXx8ZI=s1403" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="620" data-original-width="1403" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhAS1GNKekN0WqBq_dIwa5gMO0I9lNsLpzT97oE4iIcJUuW8na-W2h3b0Fh2uE7akqAOE08WaQ3RxvY_5fOd2VSIZl2AkzD5tbgYo9JR4HrFX8iTZWDAWWzoMlpDyri6-NjpCv9d6C9j8U-akDX_N_6s64OXU7U-X6sLWZqO85hAV7qEZ2A3zGXx8ZI=w640-h282" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div>Funkcja <b>stop </b>odpowiada za zakończenie realizacji <b>planu produkcji</b>. Dodatkowo istnieje możliwość określenia następnego etapu dla <b>planu produkcji</b> z listy rozwijalnej pola <b>następnie</b>.<br /><b><br /></b></div><ul><li><b>pomiar</b></li><li><b>defekt - </b>umożliwia rejestrację powstałego defektu w czasie realizacji<b> planu produkcji </b>wraz z opisem</li></ul><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgtG-MUwKTZXbry9tcUPLWecfLT0H3acb0WWs5DYcBXYbEcJJV-3LccFEDxKypTs2EaLnGY83aFBuSf-JNhY8EvFwrmVstZadlNioGGG5QRR4eJ58A5X5wdUZrSyuU_AEARSMrjzfXQCEeLO_U6_mujgwlXuxVdFR0YK8xW8H3YuYBvT8VnffiEMGf8=s1401" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="411" data-original-width="1401" height="188" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgtG-MUwKTZXbry9tcUPLWecfLT0H3acb0WWs5DYcBXYbEcJJV-3LccFEDxKypTs2EaLnGY83aFBuSf-JNhY8EvFwrmVstZadlNioGGG5QRR4eJ58A5X5wdUZrSyuU_AEARSMrjzfXQCEeLO_U6_mujgwlXuxVdFR0YK8xW8H3YuYBvT8VnffiEMGf8=w640-h188" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><b><br /></b></div><ul><li><b>przerwa - </b>umożliwia rejestrację zaistniałej przerwy z możliwością umieszenia dodatkowej informacji np. przyczyny pauzy w polu opis</li></ul></div></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-family: trebuchet;"></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><span style="font-family: trebuchet;"> </span><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEioW0PR6JMRk52xccOQV9Nx4WaJPp4H1kbhgeKzVyt-Rl0aV8xTP9CpBvsmNNFig5hy0qmzPg5uzLxcZ5ZXGQcG-uttFxNYttdWdR1wnAd43bqT0kKEFeOnCW6raacmaeAxR57_cTF0oA_XHG2nVVx_S4s5sUzDAm7pfkmT6WyHZsEfySVE-n0rA3Lw=s1401" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="1401" height="146" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEioW0PR6JMRk52xccOQV9Nx4WaJPp4H1kbhgeKzVyt-Rl0aV8xTP9CpBvsmNNFig5hy0qmzPg5uzLxcZ5ZXGQcG-uttFxNYttdWdR1wnAd43bqT0kKEFeOnCW6raacmaeAxR57_cTF0oA_XHG2nVVx_S4s5sUzDAm7pfkmT6WyHZsEfySVE-n0rA3Lw=w640-h146" width="640" /></a></div><br /><span style="font-family: trebuchet;"><br /></span></div><div><span style="font-family: trebuchet;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /></span><p><br /></p><p><span style="font-family: trebuchet;"> </span></p><p></p><p><span style="font-family: trebuchet;"> Po wykonaniu powyższych czynności za pomocą klawisza <i>zapisz,</i> zapisujemy wybrane elementy.<br /></span></p><p><span style="font-family: trebuchet;"><br /></span></p><p><span style="font-family: trebuchet;">Tematy powiązane:</span></p><p><span style="font-family: trebuchet;"><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2013/05/nawigacja-po-module-produkcja.html"><b>Nawigacja po module Produkcja</b></a></span></p><p><b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2022/02/processing.html">Proscessing</a></b></p><p><br /></p><p><span style="font-family: trebuchet;"><span style="font-family: trebuchet;"></span></span></p><p><span style="font-family: trebuchet;"><br /><span style="font-family: trebuchet;"><br /></span></span></p><p></p></div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-60453553996358812402022-02-11T00:13:00.003-08:002022-02-11T04:01:25.186-08:00Umowy zlecenie w Polskim Ładzie<p>Polski Ład wprowadził konieczność pobierania niższej zaliczki na podatek, którą oblicza się dwukrotnie - wg przepisów z 2021 roku i wg przepisów z 2022 roku. Dodatkowo płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy, na pisemny wniosek podatnika.</p>
<h3>Podatek z umowy zlecenie wg zasad roku 2021</h3>
<p>Zleceniodawca porównuje wysokość zaliczki obliczonej zgodnie ze stanem
prawnym przed i po 2022 r. i pobiera tę niższą. Zazwyczaj w przypadku
umów zlecenia będzie to zaliczka obliczona według przepisów
obowiązujących w 2021 r. Natomiast jeśli zleceniobiorca nie chce, aby pobierana była mniejsza
zaliczka na podatek, bo np. pracuje w dwóch miejscach, może złożyć
wniosek o niestosowanie mechanizmu wynikającego z Rozporządzenia.</p><p>W programach Madar, w przypadku zleceniobiorców, którzy mają mieć liczone zlecenia wg starych zasad (czyli wg stanu prawnego na 31.12.2021), należy na karcie pracownika na zakładce <b>płace</b> w polu <b>ulga dodatkowa</b> wybrać <b>podatek 2021</b>.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiYSiwbbKp6tMlz7cCWfl-2PxjFIdwnFZ5jBTR5DOP6V7JwV_dtr_m5Z1UJtwJmnxZrlZnFi4bbanhZ0Zrj6lz_-l0uw96RbN4-pTtBbHE2TFZh0VNKaGLnLTjz2EAQXnbBjplpBx68D9MQ2BsVC9G3qgCbSxatNe9gZJF_mWo6nId40Ug9iU2dTX9p=s669" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="651" data-original-width="669" height="622" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiYSiwbbKp6tMlz7cCWfl-2PxjFIdwnFZ5jBTR5DOP6V7JwV_dtr_m5Z1UJtwJmnxZrlZnFi4bbanhZ0Zrj6lz_-l0uw96RbN4-pTtBbHE2TFZh0VNKaGLnLTjz2EAQXnbBjplpBx68D9MQ2BsVC9G3qgCbSxatNe9gZJF_mWo6nId40Ug9iU2dTX9p=w640-h622" width="640" /></a></div><br /><p>W ten sposób przy dopisaniu umowy zlecenia podatek z tej umowy będzie liczony na "starych zasadach" czyli z odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na zleceniu na zakładce <b>księgowanie</b> będzie z automatu wybrany wariant podatek - <b>podatek 2021</b>.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpPJ5VvHvMCPQj-Eh5y2QRzeBa6CXQyqT5Tb8EdkuAifmEHQbmCD4-uz0_rWQuPy6rFT_8r8DU7nGPlRWiLbtcJdjmMY2VhURgSBzC7htoqqs3o33C5p3hO9hmVZeQ9lyha_-bTa5yQAKKYfN6l2qrJW93xe81Z1IHiXVZikYFGrmNprAdmO1XBnQw=s780" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="691" data-original-width="780" height="566" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpPJ5VvHvMCPQj-Eh5y2QRzeBa6CXQyqT5Tb8EdkuAifmEHQbmCD4-uz0_rWQuPy6rFT_8r8DU7nGPlRWiLbtcJdjmMY2VhURgSBzC7htoqqs3o33C5p3hO9hmVZeQ9lyha_-bTa5yQAKKYfN6l2qrJW93xe81Z1IHiXVZikYFGrmNprAdmO1XBnQw=w640-h566" width="640" /></a></div><p><br /></p><h3>Rozliczanie kwoty wolnej od podatku przy umowie zlecenie</h3><p> Kwota wolna od podatku przysługująca zleceniobiorcy w roku podatkowym to 30.000zł. Płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy, na pisemny wniosek podatnika.</p><p>Taki wniosek może złożyć podatnik, który spełnia następujące warunki:</p><ul><li>roczne dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł </li><li>nie uzyskuje innych dochodów od innego pracodawcy<strong>,</strong> od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty wolnej.</li></ul><h3>Wynagrodzenia z umów o pracę</h3><h3><p style="font-size: medium;"><span style="font-weight: 400;">Sposób naliczania wynagrodzeń z umów o pracę, w związku z Polskim Ładem został opisany w poście <a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2022/01/obliczanie-wynagrodzen-w-polskim-adzie.html">Obliczanie wynagrodzeń w Polskim Ładzie</a></span></p></h3>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-72665166178704658962022-02-07T00:31:00.002-08:002022-02-15T23:44:50.321-08:00Produkcja - Akcesoria<p> Opcja Akcesoria umożliwia dostęp do funkcji produkcyjnych takich jak:</p><p><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjIXp40RjneLIw3gXGb23_sHZHtzSJ4aokEKcZZICXivN0qDQ9i76ad6UK7RSD5ANQJ9TN6UJxqTBJuiGP7cNcnJKDLAZ8froUKNi7Gu1Cw3v8PzDVjgPgU84iLDhaSG0xZ0o4gXYJyWecWbXJdnVfuZuMfRT6yjRjAyN3pHOaawpTtvLVrDwehVOsn=s1392" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="220" data-original-width="1392" height="101" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjIXp40RjneLIw3gXGb23_sHZHtzSJ4aokEKcZZICXivN0qDQ9i76ad6UK7RSD5ANQJ9TN6UJxqTBJuiGP7cNcnJKDLAZ8froUKNi7Gu1Cw3v8PzDVjgPgU84iLDhaSG0xZ0o4gXYJyWecWbXJdnVfuZuMfRT6yjRjAyN3pHOaawpTtvLVrDwehVOsn=w640-h101" width="640" /></a></div><br /><p></p><ol style="text-align: left;"><li><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2016/12/wypozyczalnia.html"><b>Wypożyczalnia</b></a> - Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wypożyczeń oraz rezerwacji narzędzi przez pracowników.</li><li><b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2022/02/pomiary-processing.html">MES</a></b></li><li><b>Sterownik</b></li><li><b>Monitor planu</b></li><li><b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2016/12/narzedzia-okienko.html">Narzędzia</a> - </b>zamieszane są informacje na temat dostępności danego narzędzia.</li><li><b>Pomiary</b></li><li><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2022/02/processing.html"><b>Processing</b></a></li><li><b><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2014/10/czynnosci.html">Czynności</a> - </b> jest opisem wykonywanej pracy w określonym Gnieździe (na określonym stanowisku pracy). Wykorzystywana jest planie produkcji oraz w systemie MES.</li></ol><div><br /></div><div>Tematy powiązane:</div><div><ul style="text-align: justify;"><li><b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2013/05/nawigacja-po-module-produkcja.html#more">Nawigacja po module Produkcja</a></b></li><li><a href="http://invoicer.blogspot.com/2015/05/informowania-o-stanie-produkcji-idea.html"><b>Informowanie o stanie produkcji - idea działania</b></a></li></ul></div><p></p>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-40434306550092481622022-02-07T00:15:00.004-08:002022-02-14T01:01:56.329-08:00Processing<p> Funkcja processing umozliwia manulaną rejestrację postępu realizacji produkcji. Opcja wymaga zachowania kolejności rejestracji danych zdarzeń produkcyjnych, tak jak w przypadku skanowania kodów w opcji Polcecenie wykonania (pulpit skonfigurowany na potrzeby kiosku produkcyjnego).</p><p><br /></p><div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiGlifglyYR2E6qqfHJKRSwCtj7bfs75mIAdOBHBjImdDLuHd9GnBbmwjPCBHzpnb6doRUgL7PpCuHaptDSqPMHoEpwClOySh3DrJ71w9XsNhHsZguIxGwgMetC3HbZRVWLBee2NnY8_F1xQ5Ah5e_Wq0qMfIhOTf5tjt3OVjNOKrPtaVtrVKdPWAoUKw=s1391"><img border="0" data-original-height="621" data-original-width="1391" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiGlifglyYR2E6qqfHJKRSwCtj7bfs75mIAdOBHBjImdDLuHd9GnBbmwjPCBHzpnb6doRUgL7PpCuHaptDSqPMHoEpwClOySh3DrJ71w9XsNhHsZguIxGwgMetC3HbZRVWLBee2NnY8_F1xQ5Ah5e_Wq0qMfIhOTf5tjt3OVjNOKrPtaVtrVKdPWAoUKw=w640-h286" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Na powyższym zrzucie ekranu widocznych jest podgląd opcji processing, w której są funkcje:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Produkcja Start</b> - (opcja obowiązkowa) odpowiada za rozpoczęcie produkcji - wymagane jest wskazanie planu produkcji, na którym będą wykonywane dalsze działania. Po wskazaniu wybrana pozycja zniknie, a w samym planie produkcji zakładka <i>produkcja</i> pole <i>processing</i> ustanowiony zostaje status <i>zadysponowano</i></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Przygotowanie</b></div><div style="text-align: justify;"><b>3. KJ</b></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Testing</b></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Zatwierdzenie</b></div><div style="text-align: justify;"><b>6. Kontroler</b></div><div style="text-align: justify;"><b>7. MM</b></div><div style="text-align: justify;"><b>8. Pomiary - </b>należy wskazać gniazdo oraz pracownika, a po zapisaniu dostępne są opcje, gdzie można wskazać start pomiaru, pomiar, defekt oraz przerwę</div><div style="text-align: justify;"><b>9. Zlecenie materiałowe</b></div><div style="text-align: justify;"><b>10. Producja Stop - </b>powoduje zakończenie realizacji planu produkcji poprzez jego wybranie</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Tematy powiązane:</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li><b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2013/05/nawigacja-po-module-produkcja.html#more">Nawigacja po module Produkcja</a></b></li><li><a href="http://invoicer.blogspot.com/2015/05/informowania-o-stanie-produkcji-idea.html"><b>Informowanie o stanie produkcji - idea działania</b></a></li></ul></div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-20951070467403648782022-01-26T04:17:00.005-08:002022-02-11T00:16:34.362-08:00Obliczanie wynagrodzeń w Polskim Ładzie<p> W związku z pakietem zmian podatkowych wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, w programie Madar wprowadzono szereg zmian związanych z naliczaniem wynagrodzeń.</p>
<h3>Ulga dla klasy średniej i brak odliczenia składki zdrowotnej<p style="font-size: medium; font-weight: 400;">W module płacowym zostały zaimplementowano mechanizmy, które pozwalają na naliczenie płac z ulgą dla klasy średniej i bez ulgi dla klasy średniej oraz bez odliczenia składki zdrowotnej odliczanej.</p><p style="font-size: medium; font-weight: 400;">Zmiany uwzględniają likwidację odliczania składki zdrowotnej (7,75%) od podatku. Płace obliczane z datą wypłaty w styczniu uwzględniają <b>ulgę dla klasy średniej</b>.</p><p style="font-size: medium; font-weight: 400;">Na liście płac wartość tej ulgi wykazywana jest w polu <b>[117] ulga kl. sredniej</b>.</p><p style="font-size: medium; font-weight: 400;">Pracownik, któremu<u> ma nie być naliczana</u> ulga dla klasy średniej należy w <b>Pracowniku</b> na zakładce <b>płace</b> w polu<b> Ulga dodatkowa</b> wybrać <b>brak ulgi</b>.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0p7rIeMrXLb56O9oGv7zrLsr4bxQdcgXVJQbSlrA0dpOHMBmwguI_CWc39PR3BSYSrLa0BDaWeujUd7kNqKEBCLfNJV07Vzx60EXM7zDOQKgqb-iRvm3cYVTTsnop7jb25ep5XmtGdeKrewJgYpgBZaLh_344SVevWxusn-9_Heol66BhoLtKHxKU=s913" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="669" data-original-width="913" height="468" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0p7rIeMrXLb56O9oGv7zrLsr4bxQdcgXVJQbSlrA0dpOHMBmwguI_CWc39PR3BSYSrLa0BDaWeujUd7kNqKEBCLfNJV07Vzx60EXM7zDOQKgqb-iRvm3cYVTTsnop7jb25ep5XmtGdeKrewJgYpgBZaLh_344SVevWxusn-9_Heol66BhoLtKHxKU=w640-h468" width="640" /></a></div><br /></h3><h3>Porównanie wartości zaliczki obliczanej wg Polskiego Ładu i wg zasad z 2021 roku<p style="font-size: medium;"><span style="font-weight: 400;">W module </span>Listy płac<span style="font-weight: 400;"> dodano wydruk, który pozwala porównać wartość zaliczki na podatek dochodowy obliczony wg zasad Polskiego Ładu z wartością zaliczki obliczonej wg przepisów obowiązujących w dniu 31.12.2021r.</span></p><p style="font-size: medium;"><span style="font-weight: 400;">Zestawienie dostępne jest w opcji </span>Kadry-Płace - Listy płac - wydruki - raport Nowy ład</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQ3mLwGHGiUYTL9HKTj5uy33qKHQ6HdKMY9-THHX2Wehs_vV2aWTtTK5WAdODx7DZe0vBheYAwuGyGwlqKI_c6O6wINe0oboSdWjiGgdOd7-yzHGB4SCr38pmixkRTPby3RPbMivDZbx0LKwbguigygS-g7_rU9U0oLS9FvZGyTPaYbJtTPPzt99E6=s1115" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="740" data-original-width="1115" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQ3mLwGHGiUYTL9HKTj5uy33qKHQ6HdKMY9-THHX2Wehs_vV2aWTtTK5WAdODx7DZe0vBheYAwuGyGwlqKI_c6O6wINe0oboSdWjiGgdOd7-yzHGB4SCr38pmixkRTPby3RPbMivDZbx0LKwbguigygS-g7_rU9U0oLS9FvZGyTPaYbJtTPPzt99E6=w640-h424" width="640" /></a></div></h3>Zestawienie prezentuje trzy wartości zaliczek:<div><ul style="text-align: left;"><li><b>zaliczka na podatek </b>- to wartość zaliczki zaokrąglona do pełnych złotych, która ujęta jest w polu <b>[56]</b></li><li><b>podatek wg 2021</b> - jest to wartość podatku obliczona wg zasad obowiązujących 31.12.2021 r.</li><li><b>podatek wg Nowy Ład</b> - jest to wartość podatku obliczona wg zasad obowiązujących w 2022 roku (wg Polskiego Ładu).</li></ul>Po naliczeniu płac pracownikom za dany miesiąc można wygenerować powyższe zestawienie i porównać <b>faktycznie naliczoną zaliczkę na podatek [56] na liście płac</b> (<i>kolumna: zaliczka na podatek</i>) z wartościami obliczonymi w dwóch stanach prawnych (<i>kolumny: podatek wg 2021 i podatek wg Nowy Ład</i>). </div><div><br /></div><div><b><span style="color: #2b00fe;">Jeżeli zaliczka naliczona na liście płac jest mniej korzystna dla pracownika należy edytować pensję takiego pracownika i ręcznie zmienić kwotę tej zaliczki w polu [56].</span></b></div><div><b><br /></b></div><div><h3>Wynagrodzenie narastająco od początku roku w kontekście ulgi dla klasy średniej<br /><p style="font-size: medium;"><span style="font-weight: 400;">Wprowadzono zmiany do zestawienia, które można wygenerować na pensji pracownika - zawiera ono teraz także wartość wynagrodzenia, ulgi dla klasy średniej i podatku </span><span>narastająco od początku roku</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p></h3></div><div>Pracodawca, który chciałby sprawdzić narastająco wynagrodzenie pracownika od początku roku powinien w opcji <b>Kadry-płace - Listy płac</b> edytować pensję pracownika a następnie kliknąć klawisz <b>zestawienie</b>. </div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisE_lx0IoTwo0uMr3HeexjS5Oac_By-NoxTRDTe5DrSm6AAFGSSLCCPk86CHmNfo3eg3eBR1ARaJMFZG_9zgP8ts1sasUk-k1KMtKyeKf1Ovl38T1TzQtkTSN4FJkvW4Kv6fr8Or0eT4pz_04xqfqqLeZYD3daNwhSOipNK0eyXgGG46Y6dwl42IOM=s1518" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1518" data-original-width="1511" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisE_lx0IoTwo0uMr3HeexjS5Oac_By-NoxTRDTe5DrSm6AAFGSSLCCPk86CHmNfo3eg3eBR1ARaJMFZG_9zgP8ts1sasUk-k1KMtKyeKf1Ovl38T1TzQtkTSN4FJkvW4Kv6fr8Or0eT4pz_04xqfqqLeZYD3daNwhSOipNK0eyXgGG46Y6dwl42IOM=w638-h640" width="638" /></a></div><br /><div><h3>Ulgi - dla pracującego seniora, dla rodzin 4+, dla klasy średniej i inne<br /><p style="font-size: medium;"><span style="font-weight: 400;">Ulgę podatkową, której może podlegać dany pracownik należy ustawić na karcie pracownika. Należy edytować na</span><span> liście pracowników</span><span style="font-weight: 400;"> wybraną osobę i następnie przejść na zakładkę </span><span>płace</span><span style="font-weight: 400;"> gdzie u dołu znajduje się rozwijalna lista </span><span>ulga dodatkowa</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p><p style="font-size: medium;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEje6F2Rt-p94EfcM1UgFJcSXMSWAFnngRO4H7IBZdGqIIKo69OcsQWndL4BUIZDCHgOVtuFdDDGs-IiO02u2C53VHezwCAGpK-0ef9jL-4AAy4GGw2s-Y48sDVd-lHrZmuhYXrPPIl5IeVSEwHAJfuEP-S21B1WWxIkHqjmkHz3qRA9G57nlnDZWfDX=s1578" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="816" data-original-width="1578" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEje6F2Rt-p94EfcM1UgFJcSXMSWAFnngRO4H7IBZdGqIIKo69OcsQWndL4BUIZDCHgOVtuFdDDGs-IiO02u2C53VHezwCAGpK-0ef9jL-4AAy4GGw2s-Y48sDVd-lHrZmuhYXrPPIl5IeVSEwHAJfuEP-S21B1WWxIkHqjmkHz3qRA9G57nlnDZWfDX=w640-h330" width="640" /></a></div><br /><span style="font-weight: 400;">Na rozwijalnej liście </span><span>ulga dodatkowa</span><span style="font-weight: 400;"> do wyboru są następujące opcje:</span><p></p><p style="font-size: medium;"></p><ul style="text-align: left;"><li><span>klasa średnia</span><span style="font-weight: 400;"> - program zastosuje przy liczeniu pensji ulgę dla klasy średniej jeżeli pracownikowi będzie się ona należała ze względu na wysokość wynagrodzenia,</span></li><li><span>brak ulgi</span><span style="font-weight: 400;"> - należy wybrać jeżeli pracownik złożył oświadczenie o nie stosowaniu ulgi dla klasy średniej,</span></li><li><span>dla seniora</span><span style="font-weight: 400;"> - stosowane przy uldze dla pracującego seniora (który osiągnął wiek emerytalny),</span></li><li><span>rodzina 4+</span><span style="font-weight: 400;"> - ulga dla rodzin 4+,</span></li><li><span>podatek 2021 </span><span style="font-weight: 400;">- należy zaznaczyć pracownikowi, któremu pensja ma zostać naliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi 31.12.2021 roku a nie wg Polskiego Ładu.</span></li></ul><p></p><p style="font-size: medium;"><span style="font-weight: 400;"></span></p></h3><h3>Wynagrodzenie z umowy zlecenia</h3><h3><p style="font-size: medium;"><span style="font-weight: 400;">Sposób naliczania wynagrodzenia z umowy zlecenia, w związku z Polskim Ładem został opisany w poście <a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2022/02/umowy-zlecenie-w-polskim-adzie.html">Umowy zlecenie w Polskim Ładzie</a></span></p></h3></div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-42546528105217904042021-10-19T04:04:00.001-07:002021-10-19T04:04:31.072-07:00Naliczanie PPK od umów zleceńProgramy Madar dają możliwość naliczania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe zarówno dla wynagrodzeń z umowy o pracę (<a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2019/10/ppk-pracownicze-plany-kapitaowe.html">więcej o naliczeniach składek PPK na liście płac</a>) jak i dla wynagrodzeń z umów zleceń.<div><br /><div><h3 style="text-align: left;">1. Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK<br /><div style="text-align: left;"><span style="font-size: small; font-weight: normal;">Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do PPK w opcji </span><span style="font-size: small;">Kadry-Płace - Umowy o pracę</span><span style="font-size: small; font-weight: normal;">. Więcej informacji na temat ewidencji zgłoszenia do PPK znajduje się pod linkiem</span><span style="font-size: medium; font-weight: normal;"> - </span><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2020/10/ewidencjonowanie-zgoszenia-do-ppk.html" style="font-size: medium;">Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK</a><span style="font-size: medium;">.</span></div></h3><h3 style="text-align: left;"><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx1mMT-FIhqNllC3l4caW_KJ2lC1mTLqorLVvx3ig76RnysxGNk59-AJDjgB8foe-8gAT4bDEcjb6bqn5EID1LhYNiZKkNtGauxxnQ64kzNTjQJkIcICUdmWovJ-276gatvVu7X31O28M/s1600/zg%25C5%2582oszenie.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="828" data-original-width="996" height="533" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx1mMT-FIhqNllC3l4caW_KJ2lC1mTLqorLVvx3ig76RnysxGNk59-AJDjgB8foe-8gAT4bDEcjb6bqn5EID1LhYNiZKkNtGauxxnQ64kzNTjQJkIcICUdmWovJ-276gatvVu7X31O28M/w640-h533/zg%25C5%2582oszenie.JPG" width="640" /></a></h3><div><br /></div><h3 style="text-align: left;"><b>2. Składki na PPK na zleceniu<br /></b><div style="text-align: left;"><b><span style="font-size: small; font-weight: normal;"></span></b></div></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><h3 style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Pracownik, któremu sporządzono w programie zgłoszenie do PPK (zgodnie z krokiem wcześniejszym) można naliczyć składki na PPK sporządzając Zlecenie w opcji </span>Kadry-Płace - Umowy-Zlecenia<span style="font-weight: 400;">.</span></span></h3><div><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Po wybraniu pracownika i wypełnieniu pól na zakładce </span><b>rachunek</b><span style="font-weight: 400;"> należy przejść na zakładkę </span><b>księgowanie</b><span style="font-weight: 400;"> i zaznaczyć pole </span><b>[V] PPK</b></span></div><div><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;">Jeśli pracownik poza zgłoszeniem do PPK będzie miał sporządzone w systemie również zgłoszenie do ubezpieczeń wówczas pole </span><b>[V] PPK</b><span style="font-weight: 400;"> zaznaczy się automatycznie.</span></span></div><div><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6UBRF124q0uTpVFrRIZ8MpQeyZD8UQEgjk-FO_b5g23cNF59mVUi5SfhNo_pwPv5w62qptebkNCZ4RA0BHVsDBvIzQesoIKM7nP-Einay4dGcElXkcvk9aneQQPKno0ILXFxIYvP3L8g/s1673/ppk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1082" data-original-width="1673" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6UBRF124q0uTpVFrRIZ8MpQeyZD8UQEgjk-FO_b5g23cNF59mVUi5SfhNo_pwPv5w62qptebkNCZ4RA0BHVsDBvIzQesoIKM7nP-Einay4dGcElXkcvk9aneQQPKno0ILXFxIYvP3L8g/w640-h414/ppk.jpg" width="640" /></a></div><br /><span style="font-weight: 400;"><br /></span></span></div><div><br /></div><h3 style="text-align: left;"><b>3. Eksport z Madara do PPK<br /></b><div style="text-align: left;"><span style="font-size: small; font-weight: normal;">Program Madar daje możliwość wyeksportowania danych związanych z PPK (takich jak zgłoszenia, rezygnacje czy składki) w odpowiednim pliku, który następnie może być wgrany w systemie wybranej instytucji pośredniczącej, obsługującej PPK w firmie. Aby plik generowany był prawidłowo należy jednak odpowiednio skonfigurować system Madar <span style="text-align: justify;">w zależności od wybranej instytucji pośredniczącej</span><span style="text-align: justify;"> (instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK).</span></span></div></h3></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Więcej na temat konfiguracji i eksportu danych do PPK można znaleźć w poście <a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2020/10/eksport-ppk.html" style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><b>Eksport PPK</b></span></a></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<b>Tematy powiązane:</b></div>
<div>
<b><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2013/06/pace-wprowadzanie-na-liste-pac.html">Płace - wprowadzanie na listę płac [?]</a></b></div>
<div>
<b><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2015/07/umowy-o-prace-okienko.html">Umowy o pracę - okienko [?]</a></b></div><div><br /></div>
<br />
<br /></div></div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-35729907427821730902021-10-13T00:18:00.002-07:002021-10-13T00:19:03.076-07:00Księgowanie zaliczekW programach Madar wystawiane zaliczki mogą być księgowane na dwa sposoby:<div><ul style="text-align: left;"><li>zaliczki nierozrachunkowe (ustawienie domyślne), które nie zmieniają stanu rozrachunków</li><li>zaliczki rozrachunkowe - które wpływają na rozrachunki Włączenie zaliczek rozrachunkowych odbywa się poprzez dodanie komendy <i>zaliczkirozrachunkowe=1</i> do Danych systemu.</li></ul><div><br /></div></div>
<h3>Ustawienie szablonu księgowania zaliczek</h3><div>Szablon księgowania zaliczek należy ustawić w opcji <b>Księgowość - Dane dla F-K</b></div><div><b><br /></b></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRHCp-JkYR7NfQ1BbfUW7KiEobgBwpRwp0RQ2f2wZg8IaNNYSDECa56RqEsYxCf2VQ0_v4AoDJXP7YTfjU0HInV4geg7TMrT4OkGL9TYdDnc-AlnJhN50ZaXaBGAUhBU65RJ1hBolb-GA/s1562/danedlafk.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="673" data-original-width="1562" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRHCp-JkYR7NfQ1BbfUW7KiEobgBwpRwp0RQ2f2wZg8IaNNYSDECa56RqEsYxCf2VQ0_v4AoDJXP7YTfjU0HInV4geg7TMrT4OkGL9TYdDnc-AlnJhN50ZaXaBGAUhBU65RJ1hBolb-GA/w640-h276/danedlafk.jpg" width="640" /></a></div><div><br /></div>Dla <b>zaliczek dla dostawców</b> należy w szczególności ustawić konta w pozycjach:</div><div><ul style="text-align: left;"><li><b>VAT naliczony</b></li><li><b>VAT dot. zaliczek dostawców </b>(dla zaliczek rozrachunkowych należy wskazać konto <i>845 rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>)</li></ul><div><div>Dla<b> zaliczek od odbiorców</b> należy w szczególności ustawić konta w pozycjach:</div><div><ul><li><b>VAT należny</b></li><li><b>VAT dot. zaliczek</b></li></ul></div></div><i>Wystawienie faktury zaliczkowej powoduje zapis na wskazanym koncie <b>VAT dot. zaliczek</b> - wystawienie faktury rozliczającej powoduje <b>wystornowanie konta VAT dot. zaliczek</b> i zaksięgowanie na odpowiednim koncie <b>VAT</b>.</i></div><div><i><br /></i></div><div><h3>Księgowanie zaliczek</h3></div><div>Wystawienie faktury zaliczkowej przy odpowiednio ustawionych Danych dla F-K wygląda następująco:</div><div><br /></div><div><b><span style="color: #2b00fe;">Księgowanie zaliczek nierozrachunkowych</span></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4s7M26F8Ma1g2Y5gQ_0izMqk9zMxoZHNkHq9cBCi841StmhYjs35jRiUpDfSqa1bibBZX5DVtwb-sY0Uphnc2OAuNXfqsFt0_lSxPA5ZzSz6dCm34rFvvTXJjeuw6-cCZ3KwhpXJVCwQ/s891/zaliczki_ksiegowanie1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="670" data-original-width="891" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4s7M26F8Ma1g2Y5gQ_0izMqk9zMxoZHNkHq9cBCi841StmhYjs35jRiUpDfSqa1bibBZX5DVtwb-sY0Uphnc2OAuNXfqsFt0_lSxPA5ZzSz6dCm34rFvvTXJjeuw6-cCZ3KwhpXJVCwQ/w640-h482/zaliczki_ksiegowanie1.jpg" width="640" /></a></div><br /><div><b><span style="color: #2b00fe;">Księgowanie zaliczek rozrachunkowych</span></b></div><div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6RFDiacVE5twTdDrcHxTF5AriO7UGbWZ0GFBueznj1KBRgR0jtBx7NUyfrHISYTniegvZFSXig7M10lLJR1Ywsdwp8njJ-w4DMXd1BuIt7XBxE7OENIXHoGbfhBNtHQl_S2cauToRQ3c/s891/zaliczki_ksiegowanie-rozra.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="670" data-original-width="891" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6RFDiacVE5twTdDrcHxTF5AriO7UGbWZ0GFBueznj1KBRgR0jtBx7NUyfrHISYTniegvZFSXig7M10lLJR1Ywsdwp8njJ-w4DMXd1BuIt7XBxE7OENIXHoGbfhBNtHQl_S2cauToRQ3c/w640-h482/zaliczki_ksiegowanie-rozra.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><span style="color: #2b00fe;"><br /></span></b></div><div><br /></div>
<b>Tematy powiązane</b><br />
<hr />
<a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2013/04/rozliczenie-faktury-zaliczkowej.html">Rozliczenie faktury zaliczkowej</a><br />
<a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2018/10/jak-utworzyc-nierozliczona-fakture.html">Jak utworzyć nierozliczoną fakturę zaliczkową</a><br />
<a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2014/07/jak-ksieguje-sie-faktury-zaliczkowe.html">Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie</a><br />
madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-61450239181459510932021-02-25T05:42:00.001-08:002021-02-25T23:58:58.643-08:00Jak wprowadzić kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących do odliczenia aby znalazła się w p. 49 deklaracji VAT?<p>K<b>wotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących</b>, która ma zostać odliczona od podatku VAT należy wprowadzić ręcznie w <b>polu 49</b> w części deklaracyjnej (V7M, V7K) .</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1FGVhSBdnqNbVqcXibNhj5zFtYBhIiqcuz4VGjtWu6guHqvBlnpsTMOVK3D0zvTH2D6E0sZDAv1cGjaGGq6rITsCZhKops0Rl5U_LmNmGgdgLG7ZgUf5zwKRLOlp6zenpIqTtOImOuVM/s991/p49.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="193" data-original-width="991" height="125" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1FGVhSBdnqNbVqcXibNhj5zFtYBhIiqcuz4VGjtWu6guHqvBlnpsTMOVK3D0zvTH2D6E0sZDAv1cGjaGGq6rITsCZhKops0Rl5U_LmNmGgdgLG7ZgUf5zwKRLOlp6zenpIqTtOImOuVM/w640-h125/p49.JPG" width="640" /></a></div><br /><p>Należy zwrócić uwagę na wykazywaną kwotę w pozycji <b>49</b>, która nie może być wyższa od różnicy kwot z pozycji <b>38 </b>i <b>48</b>. W przeciwnym przypadku, gdy różnica kwot pomiędzy pozycjami <b>38 </b>i <b>48 </b>jest <b>mniejsza lub równa 0</b>,wówczas należy wpisać <b>0</b>.</p><p><br /></p><p><b>Tematy powiązane:</b></p><p><b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2020/10/jak-wprowadzic-zwrot-za-zakup-kasy.html">Jak wprowadzić zwrot za zakup kasy rejestrującej by trafiła do p. 34 deklaracji VAT?</a></b></p><p><b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2016/08/rejetsry-vat-powiazanie-z-polami-vat-7.html">Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M</a></b></p><p><br /></p>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-26547933098296168702021-02-08T03:28:00.004-08:002021-02-11T02:48:02.317-08:00 Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych przy 20% KUP<div>Fakturę za paliwo (lub materiały eksploatacyjne związane z samochodem), dla której mają być zastosowane 20% KUP i ma być odliczone 50% VAT należy wprowadzić do Rejestru VAT dzieląc ręcznie, odpowiednio kwoty. </div><span id="goog_375370928"></span><a href="https://www.blogger.com/"></a><span id="goog_375370929"></span>Korzystając z opcji <b>Rejestry VAT -</b> <b>dopisz </b>należy wybrać odpowiedni rejestr zakupu oraz wypełnić niezbędne pola.<br />
W pierwszym wierszu ze stawką VAT <b>23%</b>, należy:<div><ul style="text-align: left;"><li>w polu <b>netto</b> wprowadzić 20% sumy wartości netto faktury i połowy VAT,</li><li>w polu <b>VAT</b> - zmienić ręcznie obliczony VAT na kwotę połowy VAT<br /><i><span style="color: #0c343d;"><b>UWAGA!</b> Jeśli rozliczany podmiot nie jest vatowcem należy zmienić stawkę <b>23%</b> na <b>ZW</b> i w polu <b>netto </b>wprowadzić kwotę która stanowi KUP</span></i></li></ul><div>W drugim wierszu zmienić stawkę VAT <b>8% </b>należy:</div></div><div><ul style="text-align: left;"><li>w polu <b>stawka</b> zmienić <b>8%</b> na <b>npk,</b></li><li>w polu <b>netto</b> wprowadzić 80% sumy wartości netto faktury i połowy VAT,</li><li>w polu <b>VAT</b> - wykasować wartość i zostawić puste pole</li></ul></div><div>
<h3>
Przykład</h3>
Otrzymano fakturę VAT na paliwo do samochodu, który używany jest do celów prywatnych, na kwotę <b>123 zł brutto</b> - cała opodatkowana jest <b>23% stawką VAT</b>. Dopisujemy dokument do rejestrów VAT. </div><div>Obliczamy wartość netto stanowiącą KUP - 20% * (100zł + 11,50zł) = 22,30 zł i podajemy ją jako <b>netto</b> przy stawce<b> 23%</b></div><div>Połowę VAT wpisujemy w pole <b>VAT</b> przy stawce <b>23%</b> - 23zł / 2 = 11,50 zł</div><div>Kwotę, która nie stanowi KUP podajemy w<b> netto</b> przy stawce <b>npk</b> - tj. 80% * (100zł+11,50zł) = 89,20 zł. </div><div>W polu <b>VAT</b> przy stawce <b>npk</b> wpisujemy 0,00 (lub pozostawiamy puste)<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQQco9YqXu6eZktsVazOMJDekaqqYDAsUavmH53PPypkzzvduY4qKm5ypRwwT0JUrUKud_aZLVVPWp7HXHh8swx1m-k8MI-QgLJ8T7MFbDEiKlP-awChW8JV5lCDBwCWseRihIju1IiaY/s1032/20kup.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="1032" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQQco9YqXu6eZktsVazOMJDekaqqYDAsUavmH53PPypkzzvduY4qKm5ypRwwT0JUrUKud_aZLVVPWp7HXHh8swx1m-k8MI-QgLJ8T7MFbDEiKlP-awChW8JV5lCDBwCWseRihIju1IiaY/w640-h424/20kup.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div>
<ul>
<li>W polu <span style="color: lime;"><b>1</b></span> obliczone zostało 20% sumy wartości netto faktury i połowy VAT (22,30 zł), które wraz z wartością z pola <b><span style="color: lime;">2</span> </b>czyli 50% VAT (11,50zł), zaliczone jest do kosztów uzyskania przychodu.</li>
<li>W polu <span style="color: #2b00fe;"><b>3</b></span> obliczone zostało 80% sumy wartości netto i połowy VAT (89,20zł), stanowi wydatek niebędący kosztem uzyskania przychodu, natomiast pole <span style="color: #2b00fe;"><b>4</b></span> pozostawia się puste.</li>
</ul><div><h3>Zapis księgowy</h3></div><div>Powyższy sposób ujęcia faktury za paliwo, z której 20% stanowi KUP a 50% VAT jest do odliczenia będzie ujęty w księgach następująco:</div><div><ul style="text-align: left;"><li>KPiR - kwota 22,30 zł (poz. 1) zostanie ujęta jako koszt w książce przychodów i rozchodów,</li><li>Pełne księgi - kwota 22,30 zł (poz. 1) zaksięgowana zostanie na konto <i>410-1. Koszty - paliwo</i>, kwota VAT (poz. 2) zaksięgowana zostanie na konto <i>222-2.</i> <i>VAT naliczony</i>, natomiast kwota 89,20 zł (poz. 3) zaksięgowana zostanie na konto <i>440. Wydatki nie stanowiące KUP</i> </li></ul></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<b>Tematy powiązane:</b></div>
<div>
<b><br /></b></div>
<div>
<b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2019/01/jak-wprowadzic-fakture-zakupu-z.html" target="_blank">Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych</a></b></div>
<div>
<b><br /></b></div>
<div>
<b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2019/02/podatnik-zwolniony-z-vat-jak-zaliczyc.html" target="_blank">Podatnik zwolniony z VAT - jak zaliczyć 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych</a></b></div>
<div>
<b><br /></b></div>
<div>
<b><a href="http://invoicer.blogspot.com/2018/12/odliczanie-50-vat-w-przypadku-zakupu.html" target="_blank">Odliczanie 50% VAT w przypadku zakupu paliw ze stawką 23% i 8%</a></b></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
</div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-18890030346881452672021-01-14T04:57:00.004-08:002021-10-19T04:10:28.528-07:00Wprowadzenie zleceniobiorcy do PPK<p><span style="color: red;"><b>UWAGA! od wersji 2.2295 </b>(lub 7.2295, 4.2295) <b>zleceniobiorców, którzy mają mieć naliczane składki na PPK należy naliczać w opcji Umowy-zlecenia - <a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2021/10/naliczanie-ppk-od-umow-zlecen.html">więcej informacji...</a></b></span></p><hr /><p>Aby <b>zleceniobiorcy </b>naliczać <b>składki PPK</b> to należy zlecenia wypłacać na liście płac, czyli należy założyć <b>listę płac</b> dla zleceniobiorców i na tej liście założyć dla każdego zleceniobiorcy <b>pensję </b>wykorzystując pola <b>71 -75</b> znajdujące się w wariancie <b>połowa B.</b></p><p>W pierszej kolejności należy <a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2020/10/ewidencjonowanie-zgoszenia-do-ppk.html" style="background-color: white; color: #3778cd; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: small; text-decoration-line: none;"><b>Zaewidencjonować zgłoszenia do PPK</b></a></p><p>Następnie przejść do <b>Kadry-Płace - Lista płac.</b></p><p>W oknie pensje zakladamy nową listę płac poprzez opcję<b> nowa lista</b></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br />Następnie należy wybrać opcję <b>dopisz </b>i przejść do dopisywania pensji. W oknie <b>pensja </b>należy wybrać widok w wariancie <b>połowa B</b>, w której znajdują się wspomniane pola <b>71 -75.</b><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdXaZmxxmSL3G40O6RRrFFfAfgbteARxN1yEDGMni0yQdOhd0N9W0MH44frJ10dtvlN2u_492LMMu4v3zfJulncH0-ij1q5Hi4dYj04lAaJ4D9-3yuoBg-CZmyOSqYuRDYNrzmPhjYvPw/s1500/polowaB.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="692" data-original-width="1500" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdXaZmxxmSL3G40O6RRrFFfAfgbteARxN1yEDGMni0yQdOhd0N9W0MH44frJ10dtvlN2u_492LMMu4v3zfJulncH0-ij1q5Hi4dYj04lAaJ4D9-3yuoBg-CZmyOSqYuRDYNrzmPhjYvPw/w640-h296/polowaB.JPG" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Po wypełnieniu pola <b>71</b> Umowa zlecenie kwotą pozostałe widoczne pola zostaną uzupełnione obliczonymi przez program wartościami.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><b>Tematy powiązane:</b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><b><br /></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2019/10/ppk-pracownicze-plany-kapitaowe.html">PPK- Pracownicze Plany Kapitałowe</a><br /></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2020/10/ewidencjonowanie-zgoszenia-do-ppk.html" style="background-color: white; color: #4d469c; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: small; text-align: left; text-decoration-line: none;">Zaewidencjonowanie zgłoszenia do PPK</a></div><p></p><h3 style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; margin: 0px; position: relative;"><span style="color: #4d469c; font-size: small; text-decoration-line: none;"><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2020/10/ppk-zestawienia-i-wydruki.html" style="color: #4d469c; font-size: 16.38px; text-decoration-line: none;">PPK- Zestawienia i wydruki</a></span></h3><h3 style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; margin: 0px; position: relative;"><b style="font-size: 14px;"><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2013/06/pace-wprowadzanie-na-liste-pac.html" style="color: #4d469c; text-decoration-line: none;">Płace - wprowadzanie na listę płac [?]</a></b></h3><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><p></p>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-83943319292869393812020-12-15T04:12:00.001-08:002020-12-15T04:12:37.596-08:00Widoczność GTU, daty wpływu i symboli z JPK na Rejestrach VAT<p>JPK wymaga oznaczania dokumentów dodatkowymi symbolami takimi jak np. <b>GTU, TP, MPP, WEW, MK</b>. W określonych warunkach pojawia się również konieczność podania daty wpływu dokumentu.</p><p>W programach Madar udostępniono możliwość skonfigurowania widoku listy rejestrów VAT, w taki sposób aby ww. symbole były na niej widoczne. </p><p>W <b>Rejestrach VAT</b> istnieje możliwość zmodyfikowania wyglądu tabeli poprzez dodanie kolumn zawierających dodatkowe informacje.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7at7F2gJ-fMw1hxuEMP70TUHVSExdSyk3am5hiz_0-S27RL3GIZP3ubcQiVwYneuL3UJFGgnqomvER-X_URpAt0hDxt-Jrp9l1svOcMmGNwofZISktckH_uVX7mnrPe9vGZ8aGdsm7QY/s1181/rejestrvat.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="395" data-original-width="1181" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7at7F2gJ-fMw1hxuEMP70TUHVSExdSyk3am5hiz_0-S27RL3GIZP3ubcQiVwYneuL3UJFGgnqomvER-X_URpAt0hDxt-Jrp9l1svOcMmGNwofZISktckH_uVX7mnrPe9vGZ8aGdsm7QY/w640-h214/rejestrvat.JPG" width="640" /></a></div><br /><p>Dodanie dodatkowych kolumn odbywa się przy użyciu opcji <b>Szablon- konfiguracja.</b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVny3x7qm1qvl9GP5UYddArDsphbrjVdPvPocrDykjD9b9xJnOpW9HzTbU-kIkfHHgDgu22X_nfopQ2Hdj7r_7Q8g3RqVqfprfAY7fhz_7GSpWaKVIIvb2xjBYgIDvB09Aa9G2Bq7smu4/s1176/rejestryvat_szablon.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="191" data-original-width="1176" height="104" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVny3x7qm1qvl9GP5UYddArDsphbrjVdPvPocrDykjD9b9xJnOpW9HzTbU-kIkfHHgDgu22X_nfopQ2Hdj7r_7Q8g3RqVqfprfAY7fhz_7GSpWaKVIIvb2xjBYgIDvB09Aa9G2Bq7smu4/w640-h104/rejestryvat_szablon.JPG" width="640" /></a></div><div><br /></div><br /><p>Na wyświetlonym ekranie należy można wybrać rodzaj informacji, który ma być wyświetlany na liście rejestrów VAT. </p><p>Dla celów JPK przydatny będzie wybór:<br />- <b>JPK - GTU</b> - oznaczenia kodami GTU od 1 do 13<br />- <b>JPK - procedura</b> - oznaczenia wybranej procedury np. MPP, MK, TP, WEW.<br />- <b>JPK - data wpływu.</b></p><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkag5wPzk1QBhmbQ__gLcv0Ibxq4Qv7wfojijWsl8IeolnD3WPN5ZWub5zES2d8Qr8N-_bo13A9ilbAEpGamJDbp8tqHzOfD9V2uAkmPhnu0HAN1Bqs2i-PKS2otHJalmnIQK3luUaaLk/s678/gtu.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="598" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkag5wPzk1QBhmbQ__gLcv0Ibxq4Qv7wfojijWsl8IeolnD3WPN5ZWub5zES2d8Qr8N-_bo13A9ilbAEpGamJDbp8tqHzOfD9V2uAkmPhnu0HAN1Bqs2i-PKS2otHJalmnIQK3luUaaLk/w564-h640/gtu.JPG" width="564" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Wygląd po konfiguracji szablonu <b>Rejestru VAT</b> prezentuje się następująco:</div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-8PMRgr9a1IeXHPzRCHBW195X4OCSwUiQ4rUxiFv_zg2AY2vOf2rn7Jx-asdMn8mBxMdzZfZ-jGoqts4uJLWp67QWY3XJregCTycQ4-MpeAf3hYLqs2vxzrWl1OfdV-i19NbcBkSXDdw/s1291/tabelka.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="283" data-original-width="1291" height="140" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-8PMRgr9a1IeXHPzRCHBW195X4OCSwUiQ4rUxiFv_zg2AY2vOf2rn7Jx-asdMn8mBxMdzZfZ-jGoqts4uJLWp67QWY3XJregCTycQ4-MpeAf3hYLqs2vxzrWl1OfdV-i19NbcBkSXDdw/w640-h140/tabelka.JPG" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">Tematy powiązane:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2012/12/rejestry-vat.html#more">Dopisywanie do rejestru VAT</a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">J<a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2020/09/jpkv7m-w-jaki-sposob-prowadzic-wymagana.html">PK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów</a><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2020/10/jpkv7m-najczesciej-zadawane-pytania-faq.html">JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)</a><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><p><br /></p>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-33289068153344203042020-12-04T04:38:00.002-08:002020-12-04T04:38:29.285-08:00W jaki sposób zaewidencjonować dokument zakupu będący podstawą wyliczenia marży by poprawnie był ujęty w JPK?<p> W przypadku faktury marża, po stronie zakupu podatnik ewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto tak aby znalazła się ona w JPK_V7M (V7K) w polu <b>ZakupVAT_Marza</b>.</p><p>W programie Madar należy taki dokument wprowadzić w <b>Rejestrze VAT</b> do rejestru <b>zakup materiałów</b> i wartość brutto tego zakupu wprowadzić ze stawką <b>mrż</b>.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9YrfnqUArZf1Fv5U3jggNTKRm23wsp-xblD5PhrEKfmdjTAVheLLIzmVya3vf3SdmaH6Zqyn2yzqwvJ819gNLAKOq-hBRlRJA351TzkbwXDC5k60tyRSFKjluEQGt685lmz1B82SLYyo/s1302/mrz.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="1302" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9YrfnqUArZf1Fv5U3jggNTKRm23wsp-xblD5PhrEKfmdjTAVheLLIzmVya3vf3SdmaH6Zqyn2yzqwvJ819gNLAKOq-hBRlRJA351TzkbwXDC5k60tyRSFKjluEQGt685lmz1B82SLYyo/w640-h334/mrz.JPG" width="640" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Tematy powiązane:</b></p><p><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2020/10/jpkv7m-najczesciej-zadawane-pytania-faq.html">JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)</a><br /></p><p><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2020/07/generowanie-jpk-v7m.html">Generowanie JPK_V7M</a><br /></p>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-52596555936603144442020-11-24T06:46:00.001-08:002020-11-24T06:47:28.571-08:00Faktura do paragonu - jak wprowadzić aby była poprawnie wykazywana w JPK
<h3>Wprowadzanie faktury do paragonu do ewidencji</h3>
<p>W programach Madar istnieje możliwość zaewidencjonowania dokumentów w postaci faktur do paragonu w taki sposób, aby posiadały oznaczenie <b>FP </b>dla celów wysyłki <b>JPK</b>. Aby wspomniane oznaczenie zostało poprawnie zapisane należy dopisać dokument korzystając z opcji <b>Księgowość - Faktura - wybierz rodzaj - Faktura do paragonu</b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgms4PMq3Z1A0yrnygIw4i7QmWThpVPRqZAviQmc-EMYu6LgjwT8gRtCvsRll6GYE8q9sqP7wU5RbrA9BY2FEUgw5OAlRxGRHhqfKO3AnvqKfnU-Ixu8xwXGuRvotPcyXTFTiLkPWtt5BM/s1178/faktura_do_paragonu.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="594" data-original-width="1178" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgms4PMq3Z1A0yrnygIw4i7QmWThpVPRqZAviQmc-EMYu6LgjwT8gRtCvsRll6GYE8q9sqP7wU5RbrA9BY2FEUgw5OAlRxGRHhqfKO3AnvqKfnU-Ixu8xwXGuRvotPcyXTFTiLkPWtt5BM/w640-h322/faktura_do_paragonu.JPG" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Faktura wystawiona w taki sposób zostaje zapisana w <b>Rejestrze VAT</b>. W przypadku, gdy użytkownik nie wystawia faktury do paragonu w programie Madar a jedynie wprowadza ją do rejestrów vat - należy dopisać ją w <b>Księgowość - Rejstry VAT - dopisz - rejestr: faktura do paragonu</b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><b><br /></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1E9iB1alEJ8zf0jafVhuJt17ih4h8jJfAr0OnKWWgiNm6RU2LBlfXOxLad8grCx1cxfssEuNv4fDHiZWdst8srdCnvPJ0TQo6kQtZuPsUYTIiiCNp1c3lObBowiwOWCqTPXf-8QGK52c/s1175/rejestr_vat.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="663" data-original-width="1175" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1E9iB1alEJ8zf0jafVhuJt17ih4h8jJfAr0OnKWWgiNm6RU2LBlfXOxLad8grCx1cxfssEuNv4fDHiZWdst8srdCnvPJ0TQo6kQtZuPsUYTIiiCNp1c3lObBowiwOWCqTPXf-8QGK52c/w640-h362/rejestr_vat.JPG" width="640" /></a></div><br />
<h3>Ujęcie faktury do paragonu w pliku JPK a ujęcie paragonów fisklanych</h3>
Każda faktura do paragonu musi być wykazana w pliku JPK z symbolem<b> FP</b> - jednocześnie podatek VAT z faktury do paragonu <u>nie jest brany</u> w JPK pod uwagę, ponieważ pobierany jest z utargów (paragonów fiskalnych). </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Utarg z paragonów fiskalnych wprowadzany jest do rejestru <b>sprzedaż utargi DET</b> - wszystkie utargi (paragony) wprowadzone w tym rejestrze otrzymują w pliku JPK z automatu oznaczenie <b>RO</b>. W pliku JPK cały utarg wprowadzony w rejestrze <b>sprzedaż utargi DET</b> wykazywany jest w jednej pozycji kwotami zbiorczymi.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Stąd:</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">W pliku JPK utarg fiskalny wykazywany jest <b>w całości</b> (niezależnie czy do paragonów były wykonywane faktury do paragonu czy nie) - <b>na podstawie utargu fiskalnego ustalane jest zobowiązanie podatkowe</b>, natomiast faktury do paragonu są jedynie wykazywane w pliku JPK, jednak <b>nie wpływają one na wysokość zobowiązania podatkowego</b>. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><b><span style="color: #351c75;"><u>Przykład:</u> </span></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="color: #351c75;">Podatnik wystawił paragon fiskalny na kwotę 100 zł netto opodatkowany 23% stawką podatku VAT. </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="color: #351c75;">Utarg z kasy fiskalnej zostanie wprowadzony do rejestru <b>sprzedaż utargi DET</b> w kwocie 100 zł netto, 23 zł VAT. W pliku JPK wykazana zostanie z symbolem <b>RO</b> sprzedaż fiskalna w wysokości 100 zł netto i 23 zł VAT. Podatnik wystawił do tej transakcji fakturę do paragonu (100 zł netto i 23 zł VAT) - wprowadzona zostaje ona do rejestru <b>faktury do paragonu</b> i dokument ten zostanie wykazany w pliku JPK z symbolem <b>FP</b> jednak kwota 23 zł VAT z tej faktury nie będzie brana pod uwagę jako VAT należny - wartość VAT należnego będzie wzięta wyłącznie z paragonu fiskalnego i w powyższym przykładzie zobowiązanie w postaci VAT należnego będzie wynosiło 23 zł. </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /><table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0">
<tbody><tr><td><b><span style="color: #351c75;">Dokument</span></b></td><td><b><span style="color: #351c75;">Oznaczenie w JPK</span></b></td><td><b><span style="color: #351c75;">Wartość netto</span></b></td><td><b><span style="color: #351c75;">VAT</span></b></td><td><b><span style="color: #351c75;">VAT należny w JPK</span></b></td></tr>
<tr><td><span style="color: #351c75;">paragon fiskalny</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #351c75;"><b>RO</b></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #351c75;">100 zł</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #351c75;">23 zł</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #351c75;"><b>23 zł</b></span></td></tr>
<tr><td><span style="color: #351c75;">faktura do paragonu</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #351c75;"><b>FP</b></span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #351c75;">100 zł</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #351c75;">23 zł</span></td><td style="text-align: center;"><span style="color: #351c75;"><b>---</b></span></td></tr>
</tbody></table>
<!--<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Aby sprawdzić czy oznaczenie <b>FP </b>zostało umieszczone w <b>JPK_V7M</b> po utworzeniu pliku z opcji <b>JPK-Generuj</b> należy wczytać go do <b>Integratora VAT</b> przez opcję <b>Import - import JPK</b>.</div><b><br /></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><b><br /></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMM4Av102zMaMV5EdHgsJ4bqvu1OBYhitzVQvJG1-Z87Tr57vQ7BbK-04M2F1jEuFiN3xbyr7x9TPW_0FXPX0WVuulM_o-W49huskkpPq6Ybq8gD2Tbnwaf7JwqSiYh3drIjL0Kh8r3_o/s547/integrator.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="319" data-original-width="547" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMM4Av102zMaMV5EdHgsJ4bqvu1OBYhitzVQvJG1-Z87Tr57vQ7BbK-04M2F1jEuFiN3xbyr7x9TPW_0FXPX0WVuulM_o-W49huskkpPq6Ybq8gD2Tbnwaf7JwqSiYh3drIjL0Kh8r3_o/s320/integrator.JPG" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Po wczytaniu należy wybrać z listy dokument, który został wprowadzony do systemu jako <b>faktura do paragonu</b> i przejść do jego <b>edycji </b>i zweryfikować czy jest wybrany znacznik <b>[v]faktura do paragonu</b>.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_9YdF4FCd6ozXNfo06pPNJbDkpRdFZImuUCAyLlG7qzzimnrmEP6sEJ9TksgcilsapO3bzLDvruLtMA2-6YksZkVLwwXmmTj-NDGQAIpfFUj_5i4UfEgqBzGG-o37qgtPZoDecntbCrs/s1177/fp.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="670" data-original-width="1177" height="365" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_9YdF4FCd6ozXNfo06pPNJbDkpRdFZImuUCAyLlG7qzzimnrmEP6sEJ9TksgcilsapO3bzLDvruLtMA2-6YksZkVLwwXmmTj-NDGQAIpfFUj_5i4UfEgqBzGG-o37qgtPZoDecntbCrs/w640-h365/fp.JPG" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div><br /><b><br /></b></div><br /><p><br /></p>--></div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-62918740241967126162020-11-23T03:59:00.009-08:002020-12-04T04:15:24.657-08:00Jak prawidłowo ewidencjonować utargi fiskalne i faktury do paragonu dla celów JPK_V7M, JPK_V7KPliki JPK_V7M i JPK_V7K wymagają stosowania odpowiednich oznaczeń utargów (RO) oraz wystawionych faktur do paragonu (FP). Ustawodawca określił, iż w plikach JPK cała wartość utargu ma być wykazana w JPK w jednej pozycji z oznaczeniem <b>RO</b> (niezależnie czy do części lub całości zostały wystawione faktury do paragonu czy też nie). Określono także, że wszystkie faktury do paragonu w pliku JPK oznaczone są jako <b>FP</b> jednak nie jest VAT z tych faktur nie jest brany pod uwagę (wartość wystawionych faktur do paragonu w pliku JPK nie pomniejsza wykazywanego utargu). W systemie Madar takie transakcje ewidencjonuje się na kilka sposobów zależnie od specyfiki wytawiania tych dokumentów w firmie.<div><br /> Poniżej przedstawiono tabelkę, która zbiorczo obrazuje warianty postępowania w programach Madar, aby dokumenty uzyskały odpowiednie oznaczenie w JPK (RO lub FP). Pod tabelką natomiast przedstawiono powiązania pomiędzy odpowiednimi RO i FP.</div><div><br />
<!--<table border="1" cellspacing="0">
<tbody><tr><td><b>Oznaczenie w JPK</b></td><td><b>Warianty oznaczania w programach Madar</b></td></tr>
<tr><td rowspan="5" valign="top"><b>FP</b></td><td>Księgowość - Rejestry VAT- rejestr Faktura do paragonu</td></tr>
<tr><td>Księgowość- Faktura - rodzaj - faktura do paragonu</td></tr>
<tr><td>Administracja - Bazy - Edycja - Rozksięgowanie ręczne - [v]fiskalny</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5" valign="top"><b>RO</b></td><td>Księgowość - Rejestry VAT- rejestr sprzedaż utargi DET</td></tr>
<tr><td>Księgowość- Faktura - fiskalne - druk fiskalny</td></tr>
<tr><td>Administracja - Bazy - Edycja - Rozksięgowanie ręczne - [v]fiskalny</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</tbody></table>-->
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" valign="top">
<tbody><tr><td><b>Dokument</b></td><td><b>Oczekiwany symbol w JPK</b></td><td><b><span>Jak nadawany jest symbol</span></b></td><td><b>Właściwości</b></td></tr>
<tr><td rowspan="2" width="70"><b>Faktura VAT</b></td><td> FP</td><td rowspan="2"><span>zamienia się na FP gdy ma znacznik FISKALNE ( znacznik FISKALNE jest nadawany automatycznie przy wydruku Paragonu Fiskalnego)<br /><br />automatycznie się dolicza do sprzedaży paragonowej dziennej i w jpk otrzymuje oznaczenie RO</span></td><td rowspan="2"><ul><li><span>jest księgowana, </span></li><li><span>wchodzi do niezapłaconych</span></li></ul></td></tr>
<tr><td>RO</td></tr>
<tr><td><b>Faktura do paragonu</b></td><td> FP</td><td><span>ma zawsze znacznik FP</span></td><td><ul><li>nie jest księgowananie </li><li>wchodzi do niezapłaconych </li><li>nie rozlicza zaliczki </li><li>nie sumuje się</li></ul></td></tr>
<tr><td><b>Utargi fiskalne</b></td><td>RO</td><td><span>ma zawsze znacznik RO</span></td><td><ul><li>w JPK sumowane są wszystkie pozycje w jedną </li><li>jest księgowana</li></ul></td></tr>
<tr><td><b>Utargi niefiskalne<br />(do 20000zł)</b></td><td>WEW</td><td>wprowadzane do rejestru <b>Sprzedaż RU - </b>należy zaznaczyć<b> [v] WEW wewnętrzny </b>na zakładce<b> uwagi</b></td><td><ul><li>jest księgowany,</li><li>wchodzi do niezapłaconych,</li><li>nie sumuje się.</li></ul></td></tr>
<tr><td rowspan="2" width="70"><b>Faktura zaliczkowa do paragonu</b></td><td> FP</td><td rowspan="2"><span>zamienia się na FP gdy ma znacznik FISKALNE ( znacznik [v]FISKALNY nadaje się w rejestrze VAT pod klawiszem dewizy)<br /><br />automatycznie się dolicza do sprzedaży paragonowej dziennej i w jpk otrzymuje oznaczenie RO</span></td><td rowspan="2"><ul><li><span>jest księgowana.</span></li></ul></td></tr>
<tr><td>RO</td></tr>
</tbody></table>
<h3><br /></h3><h3>Osobno utargi, osobno faktury do paragonu</h3>
Utargi z kas fiskalnych oraz wystawiane z systemu Madar paragony fiskalne ewidencjonowane są w rejestrze VAT w rejestrze <b>sprzedaż utargi DET</b>. Taki sposób ewidencji spowoduje, iż cały utarg znajdzie się w pliku JPK z oznaczeniem <b>RO</b>.
Faktury do paragonu zaewidencjonowane w rejestrze VAT w rejestrze <b>faktura do paragonu</b> w pliku JPK zyskają automatycznie oznaczenie <b>FP</b>. Oznaczone w ten sposób zostaną dokumenty niezależnie od tego czy zostaną ręcznie wprowadzone do rejestru VAT czy zostaną wystawione w fakturowaniu z opcji <b>faktura do paragonu</b>.</div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCDuYYPRETzq_4S_9ovdNt8Yq1TfgLcrnEY28U4iK6H35l0NQqWCR6OEnz1fEJvbFQDXvBtEyAwnrLwkA7Yh-Yk519eZO_n9JYVq2t2nemZ0WUaLDDjTvzkptoo86BgtIGWLv_UrqIJ_I/s1168/det.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="711" data-original-width="1168" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCDuYYPRETzq_4S_9ovdNt8Yq1TfgLcrnEY28U4iK6H35l0NQqWCR6OEnz1fEJvbFQDXvBtEyAwnrLwkA7Yh-Yk519eZO_n9JYVq2t2nemZ0WUaLDDjTvzkptoo86BgtIGWLv_UrqIJ_I/w640-h390/det.JPG" width="640" /></a></div><br /><div><br /></div><div><br />
<h3>Faktura VAT z wydrukiem fisklanym</h3>
System Madar daje możliwość wystawienia faktury VAT wraz z wydrukiem fisklanym wówczas wystawiana faktura VAT jest traktowana jak faktura do paragonu i otrzymuje oznaczenie <b>FP</b> natomiast wydruk fiskalny doliczany jest do wartości utargu z oznaczeniem <b>RO</b>.</div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEmCFNyO6eaQQ8pL_uBSTccbMN5Dqe21gqNHlCHmBWruMmu3106FQHsZyZdOALV7BJPq7mfBrL7m82r7ASzEQCQxP_EJbW-75evdaBS8C_R7u_zpaAoSd9O-irWdAhPj4Iz7z7m8epHys/s1174/fb.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="659" data-original-width="1174" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEmCFNyO6eaQQ8pL_uBSTccbMN5Dqe21gqNHlCHmBWruMmu3106FQHsZyZdOALV7BJPq7mfBrL7m82r7ASzEQCQxP_EJbW-75evdaBS8C_R7u_zpaAoSd9O-irWdAhPj4Iz7z7m8epHys/w640-h360/fb.JPG" width="640" /></a></div><br /><div><br /></div><div><br />
<h3>Faktura VAT z magazynu - paragony fiskalane wystawiane na kasie fiskalnej poza Madarem</h3>
Klienci (np. hurtownie), którzy wystawiają faktury VAT a potem wystawiają paragon fiskalny do tych faktur na kasie fiskalnej (poza Madarem) powinni oznaczyć te faktury znacznikiem <b>fiskalne</b> aby zyskały one oznaczenie w pliku JPK symbol <b>FP</b>. Tak wystawioną fakturę należy poprzez opcję <b>bazy</b> oznaczyć znacznikiem <b>[v] fiskalne</b>. Przy takim sposobie wystawienia faktury i jej oznaczenia <u>nie wprowadza się</u> dodatkowo utargu z raportu z kasy fiskalnej.
</div><div><br /></div><div><b>Tematy powiązane:</b></div><div><b><br /></b></div><div><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2020/09/jpkv7m-w-jaki-sposob-prowadzic-wymagana.html"><b>JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów</b></a></div><div><b><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2020/10/jpkv7m-najczesciej-zadawane-pytania-faq.html">JPK_V7M - najczęściej zadawane pytania (FAQ)</a><br /></b></div><div><br /></div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-41427907724268191512020-11-06T04:00:00.006-08:002021-03-18T04:52:43.963-07:00Generowanie JPK_V7K<div>Powrót do <a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2020/10/jpkv7m-najczesciej-zadawane-pytania-faq.html" style="background-color: white; color: #3778cd; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">JPK_V7M i JPK_V7K - najczęściej zadawane pytania (FAQ)</a></div><div><br /></div><div><b>JPK_V7K</b> składa się z dwóch części - pierwsza część to część deklaracyjna (dawna deklaracja VAT7), druga część to część ewidencyjna (dawny JPK_VAT). Ustawodawca określił, iż <b><u>JPK_V7K składany jest co miesiąc</u></b> . Za pierwsze dwa miesiące kwartału składana jest wyłącznie część ewidencyjna natomiast za trzeci miesiąc kwartału składana jest część deklaracyjna za cały kwartał (deklaracja za 3 miesiące) wraz z częścią ewidencyjną wyłącznie za trzeci miesiąc kwartału.</div><div><br /></div><div><div>Sporządzenie nowego JPK_V7K w programach Madar wygląda następująco:</div><div><ul><li>JPK_V7K składane<b> za pierwszy i drugi miesiąc kwartału</b> - w module <b>JPK</b> wygenerować plik wybierając w polu <b>struktura</b> - <b>V7K ewidencja</b>. </li><li>JPK_V7K składany <b>za trzeci miesiąc</b> <b>kwartału</b> - w module deklaracje należy dopisać deklarację <b>vat7k_1</b> (dawna VAT7K). Następnie w module JPK wygenerować plik ze strukturą <b>V7K + Deklaracja</b>, podając <b>okres ostatniego miesiąca kwartału</b>. W wygenerowanym pliku JPK_V7K znajdzie się również sporządzona wcześniej deklaracja v7k_1. <br />Plik JPK_V7K wysyła się raz, tylko z modułu JPK.</li></ul></div>
<br />
<h3>Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)</h3>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">Plik JPK_V7K w zakresie ewidencji (czyli składany za pierwszy i za drugi miesiąc kwartału) generuje się w module <b>JPK</b>. Należy wygenerować plik w strukturze <b>V7K Ewidencja</b>. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b><br /></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2rnt8i7ZWEMVPuNonYVdIUTrOFxKOe6Jja79kiDVRQEYJOzqXAf4V7u-7VhSSHljzGKUuIrnz0_onbBmuvVutdoe-U2fPL1gxKVtiWz4JfYeF5MupbyJH50FTDe8y8J8jlEASUWKjAbY/s917/jpkv7k.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="389" data-original-width="917" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2rnt8i7ZWEMVPuNonYVdIUTrOFxKOe6Jja79kiDVRQEYJOzqXAf4V7u-7VhSSHljzGKUuIrnz0_onbBmuvVutdoe-U2fPL1gxKVtiWz4JfYeF5MupbyJH50FTDe8y8J8jlEASUWKjAbY/w640-h272/jpkv7k.jpg" width="640" /></a></div><br /><h3>Generowanie pliku JPK_V7K tylko w zakresie ewidencji (za pierwszy i drugi miesiąc kwartału)</h3></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><h3> </h3><h3>Generowanie pliku JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału.<br /></h3></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">Plik JPK_V7K w zakresie deklaracji (czyli składany za ostatni miesiąc kwartału) generuje się w module <b>JPK</b>. Należy wygenerować plik w strukturze <b>V7K + Deklaracja</b>. Tak wygenerowany plik wysyłany jest elektronicznie do systemu Ministerstwa.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjobMKaUk5f5WAJHYtPRLhSCKCTV5BhhLXKdAT_aqlWokSO7d6EPMSpXlCFVG80Im6FEwpF9hM7BK6CVcYRf21cGfB9f1tdUL__iAuR94Whc8ZFY_-AMmDTQYidVSb0wODJm0dnLkp0jJ8/s783/dek.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="451" data-original-width="783" height="368" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjobMKaUk5f5WAJHYtPRLhSCKCTV5BhhLXKdAT_aqlWokSO7d6EPMSpXlCFVG80Im6FEwpF9hM7BK6CVcYRf21cGfB9f1tdUL__iAuR94Whc8ZFY_-AMmDTQYidVSb0wODJm0dnLkp0jJ8/w639-h368/dek.png" width="639" /></a></div><br /> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><h2>Kiedy należy złożyć JPK_V7M część ewidencyjną i deklaracyjną.</h2></div></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b><br /></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"><tbody>
<tr>
<th style="text-align: center;">Za miesiąc</th>
<th style="text-align: center;">część ewidencyjna<br />JPK_V7K</th>
<th style="text-align: center;">część deklaracyjna <br />Deklaracja V7K</th>
<th style="text-align: center;">Termin wysyłki</th>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Styczeń</td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;">Nie </td>
<td style="text-align: center;">25.02</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Luty</td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;">Nie </td>
<td style="text-align: center;">25.03</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Marzec<br /></td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;">Tak, za cały I kwartał</td>
<td style="text-align: center;">25.04</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Kwiecień</td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;"> Nie </td>
<td style="text-align: center;">25.05</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Maj</td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;"> Nie </td>
<td style="text-align: center;">25.06</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Czerwiec<br /></td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;">Tak, za cały II kwartał</td>
<td style="text-align: center;">25.07</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Lipiec</td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;"> Nie </td>
<td style="text-align: center;">25.08</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Sierpień</td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;"> Nie </td>
<td style="text-align: center;">25.09</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Wrzesień<br /></td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;">Tak, za cały III kwartał</td>
<td style="text-align: center;">25.10</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Październik</td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;"> Nie </td>
<td style="text-align: center;">25.11</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Listopad</td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;"> Nie </td>
<td style="text-align: center;">25.12</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Grudzień<br /></td>
<td style="text-align: center;">Tak</td>
<td style="text-align: center;">Tak, za cały IV kwartał</td>
<td style="text-align: center;">25.01</td></tr></tbody></table>
<b><br /></b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b>Tematy powiązane:</b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2020/09/jpkv7m-w-jaki-sposob-prowadzic-wymagana.html" target="_blank">JPK_V7M - w jaki sposób prowadzić wymaganą ewidencję w zakresie obowiązkowych oznaczeń transakcji i dokumentów</a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b><a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2013/01/deklaracje-opis-okienka.html?WEBLEARN">Deklaracje - opis okienka [?]</a></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2013/01/deklaracje-lista.html">Deklaracje - lista [?]</a></b></div>
<b><br /></b>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /></div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-55195710571026633252020-11-05T03:42:00.000-08:002020-11-05T03:42:48.676-08:00Jak wprowadzić do systemu fakturę marża, która jest równocześnie fakturą do paragonu?<p>JPK_V7M wymaga oznaczania niektórych dokumentów różnymi symbolami. Faktury marża muszą być oznaczone w pliku JPK_V7M symbolem <b>MR_T</b> lub <b>MR_UZ</b> natomiast faktury do paragonu oznaczone muszą być symbolem <b>FP</b>. Specyficznym przypadkiem może być sytuacja, w której wystawiana jest faktura marża do paragonu stąd musi być ona oznaczona równocześnie dwoma symbolami np. <b>MR_UZ</b> oraz<b> FP</b>. </p><p><b>Przykład:</b> <i>firma zajmująca się sprzedażą towarów
używanych dla osób fizycznych wystawia faktury VAT marża i
jednocześnie rejestruje je na kasie fiskalnej ze stawką 0%.
Jest on więc zobligowana do oznaczenia takiej faktury kodem
MR_UZ oraz FP.</i></p>
<h3>Jak wprowadzić w Madarze fakturę marża do paragonu?</h3><div>Fakturę marża wystawia się w opcji <b>Księgowość - pozostałe - faktura marża </b>(skąd oznaczenie MR_UZ bądź MR_T pojawi się w JPK automatycznie). Należy ją zatwierdzić i zapisać.</div><div><br /></div><div><i>Więcej na temat samego wystawiania faktury marża można można dowiedzieć się w poście <a href="https://invoicer.blogspot.com/2011/12/faktura-vat-marza.html" target="_blank">Faktura VAT - marża</a> lub <a href="http://poznajmadar.blogspot.com/2017/05/ksiegowanie-faktury-vat-marza-w-kpr.html" target="_blank">Faktura marża - ewidencja na potrzeby VAT i KPR </a></i></div><div><br /></div><div>Następnie należy wejść do opcji Księgowość - Rejestry VAT i odnaleźć w rejestrze zapisaną fakturę marża i ją edytować. </div><div>Następnie należy kliknąć klawisz <b>dewizy</b>, zaznaczyć <b>[V]fisklane</b> kliknąć <b>powrót</b> i <b>zatwierdzić</b>.</div><div><br /></div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0Z8LibXpSdzZlKelAS6diCOufjFl7mrG3DzjBgTzyuCDme-2qzp9z97b4pajZvVXdeDl3fIxMyFmTFcS_Nkpr_myL7ZIGbqUJqsPOIxQMtwbBgB1s88_e2D3Cx_eWiW3CVkraT-KIzoE/s1496/marza.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="944" data-original-width="1496" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0Z8LibXpSdzZlKelAS6diCOufjFl7mrG3DzjBgTzyuCDme-2qzp9z97b4pajZvVXdeDl3fIxMyFmTFcS_Nkpr_myL7ZIGbqUJqsPOIxQMtwbBgB1s88_e2D3Cx_eWiW3CVkraT-KIzoE/w640-h404/marza.jpg" width="640" /></a></div><br /><div><br /></div>
madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-26029766603199146702020-10-06T01:09:00.002-07:002020-10-06T01:09:24.332-07:00Składki na PPK w liście płac<p><span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">powrót do </span><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2019/10/ppk-pracownicze-plany-kapitaowe.html" style="background-color: white; color: #4d469c; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; text-decoration-line: none;">PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe</a></p><p>Dla kwot związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi przewidziano w programie Madar pola od 150 do 155 na liście płac. Podstawa i składki na poszczególne składki (podstawowe i dodatkowe) naliczane są w oparciu o prawidłowo wykonane <b>PPK zgłoszenie</b> w opcji <b>Umowy o pracę</b> (opisane w punkcie powyżej).</p><div>Pola 150 - 155 związane z PPK są dostępne na pensji pracownika przy zmianie widoku z <b>podstawowy</b> na <b>RMUA+PPK</b> lub <b>Połowa C</b>.</div><div><ul><li><b>[150] PPK podstawa </b>- kwota wypłacanego wynagrodzenia stanowiąca podstawę obliczenia wartości dla <b>PPK</b>,</li><li><b>[151] PPK wpłata pracownika </b>- kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu <b>stawki podstawowej,</b></li><li><b>[152] dodat. pracownika </b>- kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu <b>stawki dodatkowej,</b></li><li><b>[153] wpłata zakład </b>- kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki <b>podstawowej zakładu,</b></li><li><b>[154] dodat. zakład </b>- kwota obliczona z ustalonej w zgłoszeniu stawki <b>dodatkowej zakładu,</b></li><li><b>[155] państwo.</b></li></ul><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO1NMYBTpprvd46WiOOE-AD6dYd7vF6KHEKncrca4Ao_9Tiz7nUtz_fIcaKl3xI8LQWXtwsMvDersVXxv8-iROQ_3AdFv-d00uCIhYqp8XFHJn07DQwYxzYXeCtJW3FiNRFwSicjFQQt8/s1000/pensja.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="929" data-original-width="1000" height="594" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO1NMYBTpprvd46WiOOE-AD6dYd7vF6KHEKncrca4Ao_9Tiz7nUtz_fIcaKl3xI8LQWXtwsMvDersVXxv8-iROQ_3AdFv-d00uCIhYqp8XFHJn07DQwYxzYXeCtJW3FiNRFwSicjFQQt8/w640-h594/pensja.JPG" width="640" /></a></div><br /><b><br /></b></div>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3701654195497536380.post-32973384089619159842020-10-06T00:19:00.000-07:002020-10-06T00:19:17.666-07:00Ewidencjonowanie zgłoszenia do PPK<p><span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">powrót do </span><a href="https://poznajmadar.blogspot.com/2019/10/ppk-pracownicze-plany-kapitaowe.html" style="background-color: white; color: #4d469c; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; text-decoration-line: none;">PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe</a></p><p><span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w programie jest zaewidencjonowanie zgłoszenia pracownika do </span><b style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">PPK</b><span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">. Aby to zrobić należy w opcji </span><b style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">Kadry-Płace - Umowy o pracę </b><span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">dopisać dokument, gdzie w polu </span><b style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">rodzaj</b><span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;"> wybrać z rozwijalnej listy pozycję </span><b style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">PPK zgłoszenie</b><span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">.</span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkeWdlWDzoxlS4tRcjbA22a2w9IrcwjR9eXNn7PKnaA9CQhkkTAtAd5mFL0cv3JPLEJ0XmmQGEy361i4obfbLJhnOzUJRQ7hOpEdHaeFkl4bJ6QzJmhRYRtEM9LC9s-p6ifoRpH_KeU4Q/s996/zg%25C5%2582oszenie.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="828" data-original-width="996" height="532" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkeWdlWDzoxlS4tRcjbA22a2w9IrcwjR9eXNn7PKnaA9CQhkkTAtAd5mFL0cv3JPLEJ0XmmQGEy361i4obfbLJhnOzUJRQ7hOpEdHaeFkl4bJ6QzJmhRYRtEM9LC9s-p6ifoRpH_KeU4Q/w640-h532/zg%25C5%2582oszenie.JPG" width="640" /></a></div><br /><span style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;"><br /></span><p></p><div class="separator" style="background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;">Należy wypełnić pola:</div><div class="separator" style="background-color: white; clear: both; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px;"></div><ul style="background-color: white; color: #444444; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.4; list-style-image: initial; list-style-position: initial; margin: 0.5em 0px; padding: 0px 2.5em;"><li style="border: none; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;"><b>pracownik </b>- wybrać z listy pracowników,</li><li style="border: none; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;"><b>zgłoszenie </b>- zaznaczyć w przypadku jego rejestracji pracownika do PPK,</li><li style="border: none; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;"><b>rezygnacja z ubezpieczenia</b> - zaznaczyć w przypadku rezygnacji z PPK,</li><li style="border: none; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;"><b>data rozpoczęcia </b>- data od której są naliczane składki na PPK,</li><li style="border: none; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;"><b>data zakończenia</b> - data wskazująca na koniec naliczania składek na PPK,</li><li style="border: none; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;"><b>stawka podstawowa - </b>stawka finansowana przez pracownika zgłoszonego do PPK<b> </b>- z reguły wynosi <b> 2% </b>wysokości wynagrodzenia,</li><li style="border: none; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;"><b>stawka dodatkowa</b> - zadeklarowana przez pracownika - do <b>2%,</b></li><li style="border: none; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;"><b>stawka podstawowa zakład</b> - stawka finansowana przez pracodawcę - z reguły <b>1,5%, </b> </li><li style="border: none; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0.25em 0px;"><b>stawka dodatkowa zakład - </b>stawka zadeklarowana przez pracodawcę - do <b>2,5%.</b></li></ul>madarhttp://www.blogger.com/profile/11690536497078934866noreply@blogger.com0