Program DeklaracjeJPK służy głównie do elektronicznego składania deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego a także przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Urzędu Skarbowego.
Instrukcja do programu - pobierz.
GITHUB - informacje dla administratorów.
Rejestry VAT - powiązanie z polami w JPK_V7M
- rejestr - rejestr określonego typu dokumentów
- daty - według których określany jest moment obowiązku podatkowego (okresu sprawozdawczego do którego przynależy),
- rodzaj - zależnie od wybranego rejestru, wymagany dla niektórych dokumentów,
- stawki - stawki podatku (w tym stawki szczególne jak "oo"),
- wariant - wariant podatku VAT wymagany przy niektórych dokumentach, mający bezpośredni wpływ na to do którego pola deklaracji dana kwota trafi.
| Rejestr VAT opcja: księgowość - rejestry VAT |
pola w deklaracji VAT należny
JPK_V7M (VAT7_20 / JPK_VAT[3]) | pola w deklaracji VAT naliczony
JPK_V7M (VAT7_20 / JPK_VAT[3]) |
| sprzedaż Faktury VAT Typ: FA_V | ||
| wariant VAT: [-- p u s t e --] | VAT zw: 10 VAT 0%: 13 VAT 5%: 15, 16 VAT 8%: 17, 18 VAT 23%: 19, 20 | --- |
nieaktualne (zastosowanie tylko do korekt deklaracji VAT7) | --- | |
| Do pliku JPK pobierane są: DataWystawienia - data z pola: data FA DataSprzedazy - data z pola: data VAT | ||
| Zakupy | ||
| zakup materiałów Typ: KSZ, zakup usług Typ: KSZU, PZ towary handlowe Typ: PZ korekta zakupu Typ: zwPZ korekta zakupu towarów Typ: korPZ |
VAT należny: ---- | VAT naliczony: 42, 43 |
| zakup środków trwałych Typ: SrTrw, |
VAT należny: ---- | VAT naliczony: 40, 41 |
| Do pliku JPK dokumenty wchodzą zgodnie z datą z pola data VAT. Jako DataZakupu - wpisywana jest data z pola: data FA | ||
| Eksport usług – invoice NP Typ: Inv / księgowość - fakturowanie: faktura NP - invoice | ||
| wariant VAT: [-- p u s t e --] UWAGA! Dla stawki VAT NPe kwota wchodzi do pól: 11 i 12. | VAT należny: 11 | --- |
| wariant VAT:
[opodatkowanie UE 28b] | VAT należny: 11, 12
| --- |
| wariant VAT: nie podlega VAT | VAT należny: --- | --- |
| import usług Typ: iusl / księgowość - fakturowanie: Import usług – IUSL | ||
| wariant VAT:
[-- p u s t e --]
23%
NOV | wg data VAT VAT należny: 27, 28 VAT należny: 27, 28 | wg data VAT VAT naliczony 42, 43 -------- |
| wariant VAT:
[WNT Należny inny okres]
wg pola:
| data VAT VAT należny: 27, 28 | data księgowania VAT naliczony 42, 43 |
| wariant VAT:
[WNT Naliczony inny okres]
wg pola:
| data księgowania VAT należny: 27, 28 | data VAT VAT naliczony 42, 43 |
| wariant VAT: [opodatkowanie UE 28b]
23%
OO
NOV (VAT 23%)
| wg data VAT VAT należny: 29, 30 VAT należny: 29, 30 VAT należny: 29, 30 | wg data VAT VAT naliczony 42, 43 VAT naliczony 42, 43 -------- |
| wariant VAT: [podatek rozlicza nabywca art 17 (32)] | VAT należny: 31, 32 | |
| dowolny wariant VAT **)
puste pole: data VAT
| wg data VAT VAT należny: 29, 30 | wg data VAT --------- |
| **) Dla Importu usług z zastosowaniem stawek np. oo oraz inną datą VAT należnego i naliczonego należy wprowadzić 2 dokumenty: 1. Import usług - pozostawiając pole data VAT puste - dla VAT należnego 2. Nabycie wewnętrzne - dla VAT naliczonego | ||
| VAT od importu Typ: FI | ||
| wariant VAT: [-- p u s t e --] | VAT należny: --- | VAT naliczony 42, 43 |
| wariant VAT: [import bezpośredni 33a] | VAT należny: 25, 26 | VAT naliczony 42, 43 |
| wewnętrzne nabycie NW Typ: pw | ||
| wariant VAT: --- p u s t e --] | VAT należny: ----- | VAT naliczony: 42, 43 |
| faktura EXPORT Typ: FX / księgowość - fakturowanie: faktura Export | ||
| wariant VAT: [-- p u s t e --] | VAT należny: 22 | --- |
| WNT Typ: WNT VAT-UE [nabycie] | ||
| wariant VAT: [-- p u s t e --]
23%
NOV ZW (wntVatZwolnione=1) ZW NP |
VAT należny: 23, 24 VAT należny: 23, 24 VAT należny: 23, 24 VAT należny: 23, 24 --- |
VAT naliczony: 42, 43 --- --- VAT naliczony: 42, 43 --- |
| wariant VAT:
[WNT inny okres]
data księgowania:
data VAT: |
wg data księgowania VAT należny: 23, 24 ------ |
wg data VAT ------ VAT naliczony: 42, 43 |
| opcja: sad - wnt WNT Typ: WNT | VAT należny: 23, 24 | VAT naliczony: 42, 43 |
| Odwrotne obciążenie Faktura NAB VAT-27 | ||
wg pola:
| data VAT |
data VAT |
wg pola:
| data VAT |
data księgowania |
| Odwrotne obciążenie - inne dokumenty VAT-27 | ||
zakup usług Typ: KSZU, PZ towary handlowe Typ: PZ przy zastosowaniu stawki* oo nieaktualne (zastosowanie tylko do korekt deklaracji VAT7) | VAT należny: | VAT naliczony: |
| korekta opodatkowania REK Typ: potZ | ||
rodzaj: korekta VAT należny ulga na złe długi
data księgowania
data VAT | (+) VAT należny 19, 20 (-) VAT należny 19, 20 podstawa 68, VAT 69 |
------
------ |
| rodzaj: korekta VAT naliczony ulga na złe długi
data księgowania
data VAT |
------------ ------------ |
(-) naliczony: 46 (+) naliczony: 47 |
rodzaj: korekta deklaracji p.44 śr Trw rodzaj: korekta deklaracji p.45 pozostałe |
------------ ------------ |
(+) naliczony: 44 (+) naliczony: 45 |
rodzaj: podatek p.33 remanent więcej... rodzaj: podatek p.34 kasy fiskalne więcej... rodzaj: podatek p.35 WNT środków transportu więcej... rodzaj: podatek p.36 WNT paliwo |
(+) należny: 33 (+) należny: 34 (-) należny: 35 (-) należny: 36 |
------------ ------------ ------------ ------------ |
| Faktura wewnętrzna FW Typ: darow | ||
| Faktura wewnętrzna FW
23%
+ pozostałe NP NPe |
podst / VAT: 19, 20 podst: 31 podst: 11 podst: 11, 12 |
--- --- --- --- --- --- --- |
Zakup środków trwałych
Przy zakupie środków trwałych - dla dokumentów: zaliczka od dostawcy ZalDos, WNT, Import,środki trwałe SrTrw wprowadzono pole wariant należny w którym wybiera się opcje [ŚrTwale ..].
Wtedy zakupy są wykazywane w polach: VAT naliczony: 40, 41.
Daty dokumentów
Rejestry VAT - zgodnie z polamiMagazyn:
DataWystawienia = data faktury [odbiorcy]
DataSprzedazy = księgowany [odbiorcy]
Dla przełącznika (w opcji dane systemu):
- magazyndataVAT=1
JPK - dokument zaliczany wg "daty VAT"
- ksiegowaniewgsp=1
"księgowany" - przechodzi data sprzedaży
Raporty fiskalne a faktury
Interpretacja:
Przykładowo - jeśli podatnik udokumentuje paragonem sprzedaż na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, gdyż nie miał świadomości, że nabywca jest podatnikiem VAT na rzecz którego, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) obowiązkowe jest wystawienie faktury - gdy taki nabywca pod koniec miesiąca zwróci paragony i zażąda wystawienia faktury, wówczas takich faktur (skoro paragony zostały ujęte w dowodzie „Raport fiskalny okresowy”) nie należy ujmować w strukturze JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT”, lecz ująć wyłącznie w strukturze JPK „Faktury VAT-JPK_FA”
Uwaga :
O ile struktura JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT-JPK_VAT” z założenia powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT, to struktura JPK „Faktury VAT-JPK_FA” nie musi się uzgadniać do deklaracji VAT.
Powiązane posty:
Integrator - okienko [?]
Dane wczytywane są do okienka:
O tym, jak interpretowany jest dokument decyduje opcja [rodzaj] - odpowiadający rodzajom rejestrów VAT w programach MADAR.
Zobacz:
⇒ Powiązania pomiędzy rejestrami VAT i polami JPK / deklaracji VAT-7
Dokument ten jest wybierany na podstawie typu w pliku (możliwe powiązanie z szablonami) lub kolumnami typu K11 (zgodne ze specyfikacją JPK).
Więcej o szablonach i automatach księgowania można przeczytać:
⇒ Rejestry vat - automatyczna dekretacja przy imporcie danych
w przypadku zakupu: dotyczy
w przypadku sprzedaży: dokument
Powiązane posty:
Zobacz:
⇒ Powiązania pomiędzy rejestrami VAT i polami JPK / deklaracji VAT-7
Dokument ten jest wybierany na podstawie typu w pliku (możliwe powiązanie z szablonami) lub kolumnami typu K11 (zgodne ze specyfikacją JPK).
Więcej o szablonach i automatach księgowania można przeczytać:
⇒ Rejestry vat - automatyczna dekretacja przy imporcie danych
Numer dokumentu
Pola dotyczące numeru dokumentu (faktury):w przypadku zakupu: dotyczy
w przypadku sprzedaży: dokument
Kontrahent
Wczytywany jest z katalogu kontrahentów, jeśli nie zostanie znaleziony (zgodność NIP oraz nazwy) - dopisywany jest nowy.Powiązane posty:
Integrator - lista [?]
Opcja integrator pozwala na wczytanie dokumentów z różnych formatów, korektę oraz zapisanie ich w postaci pliku JPK_VAT.xml
Jest możliwość ustawienia ścieżki do importu - należy w opcji dane systemu wprowadzić:
Możliwe jest połączenie kilku JPK zaimportowania ich w Integratorze opcja import - import JPK a następnie wygenerowanie przez opcję export-export JPK lub export V7M.
.
Istnieje możliwość sprawdzania zbiorczego, czy wszyscy podatnicy wykazani w pozycjach integratora są czynnymi płatnikami VAT w opcji narzędzia - weryfikacja kontrahentów.
UWAGA! Weryfikacja może trwać kilka minut.
UWAGA!
Należy wypełnić pola na liście: od dnia / do dnia oraz uzupełnić dane firmy w opcji konfiguracja.
Wczytywanie danych z plików
W opcji operacje możliwe jest wczytanie dokumentów z plików o popularnych formatach:
- import FPP, csv
opis formatów: GITHUB EPP, FPP, pliki csv
- import Comarch, Rachmistrz, Symfonia
- import JPK
opis formatów: GITHUB format JPK-VAT.xml
Jest możliwość ustawienia ścieżki do importu - należy w opcji dane systemu wprowadzić:
sciezkaimport=sciezka_do_katalogu
sciezka_do_katalogu - przykład: d\:jkp
Możliwe jest połączenie kilku JPK zaimportowania ich w Integratorze opcja import - import JPK a następnie wygenerowanie przez opcję export-export JPK lub export V7M.
Modyfikacje
Dodanie nowej pozycji
Dodaje się poprzez wybór linii: "kliknij aby dodać nowy"Zmiana we wczytane pozycji
Możliwa jest edycja wczytanej pozycji - po ustawieniu się na pozycji i podwójnych kliknięciu pojawia się okienko integratora.Sprawdzenie poprawności
Rekapitulacja
Możliwe jest zestawienie zbiorcze wczytanych dokumentów w Integratorze wg typu (sprzedaż / zakupy / Faktura RR) w opcji narzędzia - rekapitulacja. Ułatwia to uzgodnienie z deklaracja VAT-7.
Deklaracja
Możliwe jest zbiorcze zestawienie z podziałem na pola deklaracji VAT-7 w opcji narzędzia - deklaracja.Walidacja
Sprawdzenie kompletności pozycji na liście integratora, pod kątem wymogów dla pliku JPK - możliwe jest w opcji narzędzia - walidacja.Weryfikacja kontrahentów
Istnieje możliwość sprawdzania zbiorczego, czy wszyscy podatnicy wykazani w pozycjach integratora są czynnymi płatnikami VAT w opcji narzędzia - weryfikacja kontrahentów.
Zapis do pliku
Eksport do pliku JPK_VAT.xml następuje po wybraniu opcji export JPK.UWAGA!
Należy wypełnić pola na liście: od dnia / do dnia oraz uzupełnić dane firmy w opcji konfiguracja.
Usuwanie
Należy ustawić się na pozycji i nacisnąć klawisz [F8] (kasowanie) na klawiaturze.
JPK (walidacja) - komunikaty zgłaszane podczas walidacji ∴
W wyniku wykonania opcji Plik - walidacja w okienku zgłaszają się komunikaty, o postaci:
♦ Element '' narusza ograniczenie minLength elementu '1'.
Analiza składni elementu '{http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/}
NrDokumentu' o wartości '' nie powiodła się. [line:37 pos:32 filepos:1491]
◊ W linii 37 brak wypełnionego pola NrDokumentu
♦ Nazwa została rozpoczęta od nieprawidłowego znaku.
[line:37 pos:32 filepos:1491]
41-819 Zabrze <> Skłodowskiej 12d/3
◊ W linii 37 został wprowadzony niedozwolony znak <>
♦ dokument poprawny
♦ JPK Exception: nieznany kod formularza on file xxxx.xml
◊ Nieprawidłowe użycie namespace.
♦ JPK Exception: Spacja nie jest dozwolona w tej lokalizacji
◊ Niedozwolony znak w nazwie.
♦ JPK Exception: root element is not JPK on file xxxx.xml
◊ Pojawił się komentarz, który nie jest akceptowany w schemacie.
Treść komunikatu z błędem znalezionym w wyniku walidacji.
[line:xx pos:xx filepos:xxxxx]
Przykłady
♦ Element '' narusza ograniczenie minLength elementu '1'.
Analiza składni elementu '{http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/}
NrDokumentu' o wartości '' nie powiodła się. [line:37 pos:32 filepos:1491]
◊ W linii 37 brak wypełnionego pola NrDokumentu
♦ Nazwa została rozpoczęta od nieprawidłowego znaku.
[line:37 pos:32 filepos:1491]
41-819 Zabrze <> Skłodowskiej 12d/3
◊ W linii 37 został wprowadzony niedozwolony znak <>
Inne komunikaty
♦ dokument poprawny
♦ JPK Exception: nieznany kod formularza on file xxxx.xml
◊ Nieprawidłowe użycie namespace.
♦ JPK Exception: Spacja nie jest dozwolona w tej lokalizacji
◊ Niedozwolony znak w nazwie.
♦ JPK Exception: root element is not JPK on file xxxx.xml
◊ Pojawił się komentarz, który nie jest akceptowany w schemacie.
Aby wyeliminować problemy związane z nieaktualną wersją programu należy przeprowadzić aktualizację.
JPK i deklaracje (podpis) - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku ∴
Błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku w okienku
%400 Bad Request
{"Message":"Nieobsługiwany kod formularza: JPK_VAT (2)","Code":150,"RequestId":"|hftg2JNi0XU=.2c05f267_"}
Oznacza, że jest wysyłany formularz z nieaktualną (nieobsługiwaną) wersją schemy. Należy zaktualizować wersję programu.
Dla JPK_VAT(3) należy posiadać wersję x.16xx
599 no internal connection
Problem z bibliotekami ssleay32.dll i libeay32.dll - nie ładują się.
Standardowo program generuje je lokalnie, ale niektóre systemy wymagają aby te .dll były w katalogu c:\windows.
Rozwiązanie - należy wyłączyć program i usunąć pliki ssleay32.dll oraz libeay32.dll, które znajdują się w katalogu z programem (standardowo C:/madar/). Następnie należy uruchomić program i wysłać ponownie plik JPK.
Mogą też wystąpić problemy przy dostępie do Internetu przez serwer proxy.
1. Program rozpoznaje ustawienia proxy: https://support.microsoft.com/en-us/kb/819961
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "Proxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "AutoConfig" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxySettingsPerUser" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "DialupUseLanSettings" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "WarnOnIntranet" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyEnable" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "MigrateProxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyServer" =
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyOverride" =
2. W przypadku stosowania proxy.pac należy dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny: dane.dat z poleceniem:
proxyURL=http://user:pass@10.10.10.10:80
%0 https://e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned
Nie działają poprawnie serwery Ministerstwa. W komunikacie %0 - znaczy serwery nie działają, %200 OK.
Określono nieprawidłowy algorytm module:CryptCreateHash.sig_[32780] error:80090008
Komputery XP nie obsługują szyfrowania 256.
Należy przełączyć na szyfrowanie SH1 w programie - dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny dane.dat z poleceniem:
jpkrsasha1=1
Wystąpi˛ b˛ąd wewnętrzny module:CryptSignHash error:80090020keyspec:1
Zainstalowane stare sterowniki podpisu elektornicznego
Należy zaktualizować sterowniki do obsługi elektronicznego podpisu elektronicznego do najnowszej wersji
401-Błąd podczas analizowania składni '- -' jako typu danych date.
Analiza składni elementu '{ http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/}DataWystawienia' [^] o wartości ' - - ' nie powiodła się. [line:0 pos:0 filepos:0]
- w przypadku tego komunikatu należy sprawdzić czy wszystkie dokumenty posiadają datę wystawienia
401-Weryfikacja negatywna “ dokument niezgodny ze schematem xsd [Typ dokumentu jest nieprawidłowy]
Nieaktualna schema dokumentu. Rozwiązaniem problemu jest aktualizacja programu i ponowne utworzenie i przygotowanie dokumentu do wysyłki
403 - Dokument z niepoprawnym podpisem
Należy sprawdzić czy w programie do obsługi e-podpisu została poprawnie ustawiona konfiguracja
404 - Dokument z nieważnym certyfikatem
Należy ponownie wysłać deklaracje używając ważnego podpisu elektronicznego
406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydany przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez system e-Deklaracje.
407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
Prawdopodobnie deklaracja została wysłana z błędnym podpisem, np. niekwalifikowanym. Należy wysłać ją ponownie wybierając poprawny ważny e-podpis
408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
Problem z szyfrowaniem. Prawdopodobnie stara wersja programu mfisk.exe - wymagana aktualizacja do najnowszej wersji.
błąd podpisu - GetSignature error
Program Mfisk został uruchomiony dwukrotnie (na jednym lub wielu komputerach). Należy zweryfikować, a następnie zamknąć jeden z uruchomionych programów, a następnie ponowić próbę wysyłki.
błąd podpisu - getDigestValue empty response notFound digest
Program Mfisk został uruchomiony dwukrotnie (na jednym lub wielu komputerach). Należy zweryfikować, a następnie zamknąć jeden z uruchomionych programów, a następnie ponowić próbę wysyłki.
host not present , mfisk not found
program mobilny nie odnajduje hosta - prawdopodobna przyczyna to wyłączony program mfisk.exe
Posty powiązane:
⇒ Jak przeprowadzić aktualizację programu?
⇒ Deklaracje - problemy z wysyłką na bramkę testową
%400 Bad Request
{"Message":"Nieobsługiwany kod formularza: JPK_VAT (2)","Code":150,"RequestId":"|hftg2JNi0XU=.2c05f267_"}
Oznacza, że jest wysyłany formularz z nieaktualną (nieobsługiwaną) wersją schemy. Należy zaktualizować wersję programu.
Dla JPK_VAT(3) należy posiadać wersję x.16xx
599 no internal connection
Problem z bibliotekami ssleay32.dll i libeay32.dll - nie ładują się.
Standardowo program generuje je lokalnie, ale niektóre systemy wymagają aby te .dll były w katalogu c:\windows.
Rozwiązanie - należy wyłączyć program i usunąć pliki ssleay32.dll oraz libeay32.dll, które znajdują się w katalogu z programem (standardowo C:/madar/). Następnie należy uruchomić program i wysłać ponownie plik JPK.
Mogą też wystąpić problemy przy dostępie do Internetu przez serwer proxy.
1. Program rozpoznaje ustawienia proxy: https://support.microsoft.com/en-us/kb/819961
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "Proxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "AutoConfig" = 1
HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxySettingsPerUser" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "DialupUseLanSettings" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "WarnOnIntranet" = 0
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyEnable" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "MigrateProxy" = 1
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyServer" =
HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyOverride" =
2. W przypadku stosowania proxy.pac należy dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny: dane.dat z poleceniem:
proxyURL=http://user:pass@10.10.10.10:80
%0 https://e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned
Nie działają poprawnie serwery Ministerstwa. W komunikacie %0 - znaczy serwery nie działają, %200 OK.
Określono nieprawidłowy algorytm module:CryptCreateHash.sig_[32780] error:80090008
Komputery XP nie obsługują szyfrowania 256.
Należy przełączyć na szyfrowanie SH1 w programie - dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny dane.dat z poleceniem:
jpkrsasha1=1
Wystąpi˛ b˛ąd wewnętrzny module:CryptSignHash error:80090020keyspec:1
Zainstalowane stare sterowniki podpisu elektornicznego
Należy zaktualizować sterowniki do obsługi elektronicznego podpisu elektronicznego do najnowszej wersji
401-Błąd podczas analizowania składni '- -' jako typu danych date.
Analiza składni elementu '{ http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/}DataWystawienia' [^] o wartości ' - - ' nie powiodła się. [line:0 pos:0 filepos:0]
- w przypadku tego komunikatu należy sprawdzić czy wszystkie dokumenty posiadają datę wystawienia
401-Weryfikacja negatywna “ dokument niezgodny ze schematem xsd [Typ dokumentu jest nieprawidłowy]
Nieaktualna schema dokumentu. Rozwiązaniem problemu jest aktualizacja programu i ponowne utworzenie i przygotowanie dokumentu do wysyłki
403 - Dokument z niepoprawnym podpisem
Należy sprawdzić czy w programie do obsługi e-podpisu została poprawnie ustawiona konfiguracja
404 - Dokument z nieważnym certyfikatem
Należy ponownie wysłać deklaracje używając ważnego podpisu elektronicznego
406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydany przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez system e-Deklaracje.
407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
Prawdopodobnie deklaracja została wysłana z błędnym podpisem, np. niekwalifikowanym. Należy wysłać ją ponownie wybierając poprawny ważny e-podpis
408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
Problem z szyfrowaniem. Prawdopodobnie stara wersja programu mfisk.exe - wymagana aktualizacja do najnowszej wersji.
błąd podpisu - GetSignature error
Program Mfisk został uruchomiony dwukrotnie (na jednym lub wielu komputerach). Należy zweryfikować, a następnie zamknąć jeden z uruchomionych programów, a następnie ponowić próbę wysyłki.
błąd podpisu - getDigestValue empty response notFound digest
Program Mfisk został uruchomiony dwukrotnie (na jednym lub wielu komputerach). Należy zweryfikować, a następnie zamknąć jeden z uruchomionych programów, a następnie ponowić próbę wysyłki.
host not present , mfisk not found
program mobilny nie odnajduje hosta - prawdopodobna przyczyna to wyłączony program mfisk.exe
file empty:
plik, który ma zostać wysłany nie zawiera wszystkich danych
Cannot create file C:\madar\pisma\deklaracje\JPK_VAT(202010_003C_F3BAxml.zip
Program nie potrafi zapisać pliku przy wysyłce JPK. Należy sprawdzić czy foldery nie mają ustawionego trybu „tylko do odczytu” a także wyłączyć program antywirusowy (wszystkie odsłony).
Posty powiązane:
⇒ Jak przeprowadzić aktualizację programu?
⇒ Deklaracje - problemy z wysyłką na bramkę testową
JPK (wysyłka) - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce - statusy ∴
Lista statusów
Statusy są pogrupowane w poniższy sposób:
1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)
2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu
4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
5xx – Kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
100 Rozpoczęto sesję przesyłania plików.
101 Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.
102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.
110 Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików.
120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
300 Nieprawidłowy numer referencyjny.
301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
403 Dokument z niepoprawnym podpisem.
404 Dokument z nieważnym certyfikatem.
405 Dokument z odwołanym certyfikatem.
406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX
408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.
410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.
411 Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).
412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.
413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.
414 Suma kontrolna części dokumentu (pliku ....... ) niezgodna z deklarowaną wartością.
415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.
Zobacz:
Statusy są pogrupowane w poniższy sposób:
1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)
2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu
4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
5xx – Kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
100 Rozpoczęto sesję przesyłania plików.
101 Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.
102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.
110 Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików.
120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
300 Nieprawidłowy numer referencyjny.
301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
403 Dokument z niepoprawnym podpisem.
404 Dokument z nieważnym certyfikatem.
405 Dokument z odwołanym certyfikatem.
406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX
408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.
410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.
411 Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).
412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.
413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.
414 Suma kontrolna części dokumentu (pliku ....... ) niezgodna z deklarowaną wartością.
415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.
Zobacz: