Export usług - invoice NP

 Księgowość     Rejestry VAT 

Z panelu po prawej stronie wybieramy Księgowość, a następnie Rejestry VAT.
Opcja 1
W rejestrach VAT wybieramy export usług - invoice NP, jeśli w rodzaju wybierzemy opodatkowanie UE 28b

Kwota ta wejdzie do VAT-7 w pole 12

Pobieranie faktur elektronicznych

W związku z testowaniem nowej funkcjonalności w systemie Madar7, jaką jest elektroniczna wysyłka faktur, rozpoczęliśmy wysyłanie części faktur właśnie w formie elektronicznej. W okresie przejściowym klienci będą otrzymywali od nas fakturę zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Docelowo planujemy wysyłkę faktur głównie w formie elektronicznej. Część klientów otrzymała już od nas e-faktury - za wszelkie uwagi i spostrzeżenia chcemy serdecznie podziękować. Część klientów ma obecnie problem z certyfikatem przy pobieraniu faktury. Poniżej przedstawiamy sposób w jaki można sobie z tym problemem poradzić.

Kategorie w planie pracy [?]

Kategorie w planie pracy

Zobacz : http://poznajmadar.blogspot.com/2015/07/kategorie-okienko.html

1. Kategorie w  planie pracy dotyczą:

• ilości godzin, 
• rodzaju dniówki (nadliczbowe50%, nadliczbowe100%, normalne),  
• zmianie (nocna, dzienna itp.), 
• urlopów (planowanych, na żadanie),  
• chorobowego, 
• absencji,
• szkoleń BHP, badań i wielu innych zagadnień  

2.  Kategorie dopisuje się w opcji Kadry-Płace - Kategorie

Raport modernizacji ∴

 Księgowość     Rejestry VAT 

Powstała nowa możliwość sprawdzenia wystawionych wszystkich OT, LT oraz modernizacji środków trwałych poprzez wydruk.
Można go wygenerować: środki trwałe - zestawienia - raport modernizacji

Modernizacja środka trwałego ∴

Fakt modernizacji wpisuje się w karcie środka trwałego, w okienku amortyzacja w tym roku, w którym nastąpiła - podając kwotę modernizacji i datę.

Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa
amortyzacji o wpisana wartość w pole kwota.

Od miesiąca następnego, w którym jest wprowadzony w polu data zwiększa się podstawa
amortyzacji o wpisana wartość w pole kwota.
Program automatycznie skoryguje kwoty miesięcznej amortyzacji. Jeżeli nie – należy nacisnąć klawisz [przelicz].


Ponadto po kliknięciu na  "i" pojawia się Nam okienko które można uzupełnić o treść i opis danej modernizacji.

Zakupy pozostałe z odwrotnym obciążeniem

 Księgowość     Rejestry VAT 

Zakupy wprowadzane w rejestrach

Faktura zakupu z odwrotnym obciążeniem ma być rejestrowana TYLKO RAZ, jako:

Faktura NAB

lub

Zakup (materiałów / usług) ze stawką oo

W obydwu przypadkach wyliczany jest VAT należny i naliczony i widoczny w syntetyce VAT, deklaracji oraz pliku JPK.

Odwrotne obciążenie Faktura NAB         VAT-27
wg pola: wariant VAT: [  -- p u s t e -- ]	data VAT 34, 35	data VAT 45, 46
wg pola: wariant VAT: [WNT inny okres]	data VAT 34, 35	data księgowania 45, 46
Odwrotne obciążenie - inne dokumenty  VAT-27
zakup materiałów Typ: KOSZ,   zakup usług  Typ: KSZU,  przy zastosowaniu stawki* oo   * o - jak olga ;	VAT należny: 34, 35	VAT naliczony: 45, 46

Wydruk Faktury NAB

Z panelu po prawej stronie wybieramy Księgowość, a następnie Pozostałe.

Logowanie do Madar7

Strona główna systemu Madar7 jest stroną logowania. Należy ją wywołać w przeglądarce internetowej za pomocą odpowiedniego adresu. W przypadku firm, które korzystają z usługi Madar7 w Chmurze adresem tym jest https://madar7.pl:XXXX gdzie zamiast XXXX należy podać odpowiedni numer portu. Stronę logowania przedstawiono ponizej.

Wysyłanie poczty e-mail z Madara - konfiguracja

System Madar7 daje możliwość wysyłania różnych dokumentów bezpośrednio z systemu. Opcja ta może być zastosowana np. do wysłania faktury VAT, wówczas należy wypełnić fakturę i przy zatwierdzaniu zaznaczyć opcję Wyślij do i kliknąć w klawisz e-mail.

Remanent - korekta stanu magazynowego ∴

 Handel    Remanent 

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem. Jeżeli w firmie nie jest prowadzony magazyn nie trzeba wykonywać żadnego przyjęcia remanentu. Wystarczy jedynie sporządzenie wydruku. 

Korekta stanu - różnice remanentowe

Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu i sprawdzaniu remanentu jest możliwość porównania go ze stanem magazynu. Może się zdarzyć, że przy wprowadzaniu sprzedaży lub zakupów nastąpiła pomyłka w kodzie towarów lub nazwie, stąd przed korektą remanentu należy sprawdzić wykazane różnice:

• porównanie z aktualnym stanem. Można je uzyskać uruchamiając opcję operacja - porównaj remanent. Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz.rem o strukturze remenentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary, 
• porównanie na dzień (z zapasem). Można je uzyskać uruchamiając opcję przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień. Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem, a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary.

Remanent [?]

 Handel    Remanent 

 Założenie remanentu powoduje pojawienie się pustego okienka, w którym można wprowadzać remanent.