W programie zapłata za dokument powoduje zmianę w bazach niezapłaconych. Jeżeli wpłata została dokonana wcześniej, niż wprowadzona faktura - takie operacje należy zbilansować.
Operacją odwrotną jest odbilansowanie.
Rejestry VAT - odbilansowanie
Należy w opcji rejestry VAT ustawić się na dokumencie i wybrać opcję: operacje - odbilansowanie.
- Przywraca dokument jako niezapłacony.
- Ustawia płatność jak "niezapłaconą".
Baza - odbilansowanie
Należy w opcji administracja - bazy [kasjer] ustawić się na dokumencie zapłaty i wybrać operacje - odbilansowanie.- Przywraca dokument powiązany jako niezapłacony.
- Kasuje rodzaj płatności (pozostaje jako zwykła wpłata / wypłata) - jednocześnie zapłata znika z bazy w rejestrach VAT.
Posty powiązane:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.