Nota korygująca

Aby wystawić notę korygującą należy w Księgowości przejść do opcji Kasjer -Nota korygująca




  1. w polu "kto" należy wybrać kontrahenta, któremu wystawiamy notę
  2. pole odbiorca dotyczy tylko kontrahentów, którzy są jednostkami samorządu terytorialnego lub firm wieloodziałowych, gdzie oddziały nie są podatnikami podatku vat. 
  3. za pomocą pola rodzaj określamy czy na fakturze (do której wystawiana jest nota) kontrahent był nabywcą czy sprzedawcą.
W polu korygowane należy wskazać treść, która znajduje się na dokumencie i podlega korygowaniu
w polu winno być należy wskazać treść właściwą.

Po uzupełnieniu odpowiednich pól należy wybrać zatwierdź w celu wystawienia dokumentu.

Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.