JPK - generowanie plików na podstawie danych z programów Madar ∴

Generowanie

Opcja narzędzia - generowanie pozwala na stworzenie pliku JPK:

Dla pliku JPK_VAT - dane są pobierane z rejestrów (księgowych i magazynowych)
⇒ Rejestry VAT - powiązanie z VAT-7 i JPK_VAT

Jeśli plik JPK jest wysyłany na wezwanie organów kontroli skarbowej należy zaznaczyć pole [V] kontrola US. Pola kontrola US nie zaznacza się przy strukturze JPK_VAT.  
W ostatnim polu należy wybrać cel dla którego generowany jest JPK:

• 0 - złożenie - dla standardowego generowania pliku,
• 1 - korekta - w przypadku konieczności ponownego złożenia pliku (skorygowanego pliku)
• 2, 3, 4, 5, 6 -  każde kolejne złożenie pliku (korekty) JPK za ten sam okres.

W ostatnim polu należy określić cel, dla którego generowane jest JPK

Użycie przycisku zapisz spowoduje automatyczne dopisanie pliku do listy.

Użycie przycisku download spowoduje  zapis pliku w folderze "Moje dokumenty" - informując o tym informacją na dymku.

UWAGA! Dokumenty ze stawką ZW nie są ujmowane w pliku JPK.

---

Błędy

Dane podatnika - konfiguracja programu

Przed generowaniem należy wypełnić pola z danymi . W tym celu w zakładce narzędzia należy wybrać opcję konfiguracja po czym pojawi się okno konfiguracyjne, w którym należy przejść do zakładki deklaracje oraz w zakładce dane adresowe uzupełnić pole NIP.

Bez uzupełnienia tych danych pojawi się komunikat # brak nip.

Błędy NIP

Co do zasady pole NIP  musi być wypełnione. W przypadku, gdy kontrahent nie posiada numeru - należy wpisać brak.

Import
Pytanie:

Jako importer towarów z Chin i Szwajcarii, korzystamy z pośrednictwa agencji celnych.

Jaki numer powinniśmy przypisać dostawcy zagranicznemu, jeśli nie ma on nadanego żadnego numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podatku VAT?

Odpowiedź

Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych uprzejmie informuje, że w przypadku opisanej transakcji, w JPK należy jako kontrahenta wskazać podmiot, od którego dokonano importu towarów. Ponadto w sytuacji braku identyfikatora należy wpisać brak.

Błędy w danych

Pojawiają się przy generowaniu w okienku [error].

Konieczna jest poprawa dokumentu i powtórne wygenerowanie pliku.

---

Zasady działania JPK
⇒Jednolity Plik Kontrolny JPK