Wprowadzanie dokumentów zakupu z Mechanizmem Podzielonej Płatności

Wprowadzając dokumenty zakupowe do Rejestru VAT w systemie Madar możliwe jest jego oznaczenie, w przypadku, kiedy ma zostać rozliczony poprzez Mechanizm Podzielonej Płatności (Split payment). Należy podczas wprowadzania dokumentu do Rejestru VAT przejść do zakładki Uwagi i zaznaczyć znacznikiem Split payment



Wprowadzony dokument oznaczony w taki sposób będzie widoczny na zestawieniu wygenerowanym z opcji Księgowość - wydruki - niezapłacone. 


Oznaczone pozycje posiadają adnotację na wydruku MPP split payment.


Przypisanie MPP kontrahentowi


Istnieje możliwość, aby wszystkie faktury wystawiane danemu kontrahentowi z domysłu miały adnotację o mechanizmie podzielonej płatności. W tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV+split payment, a następnie zapisać.





Tematy powiązane
Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

Rejestry VAT - okienko [?]
Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności
Zmiany w programie 2019

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.