- w Księgowości: Faktura VAT - operacje - włącz splitpayment
lub Faktura VAT - uwagi - zakładka parametry - split payment (odznaczenie spowoduje wyłączenie opcji)
- w Handlu: Sprzedaż FVAT - operacje - włącz splitpayment
lub Sprzedaż FVAT - uwagi - zakładka księgowość - split payment (odznaczenie spowoduje wyłączenie opcji)
Faktury projektowane
W przypadku faktur projektowanych, umieszczenie informacji o Mechaniźnie Podzielonej Płatności, w szablonie należy wykorzystać kod sterujący:
^B3^^^^^
Przypisanie MPP kontrahentowi
Istnieje możliwość, aby wszystkie faktury wystawiane danemu kontrahentowi z domysłu miały adnotację o mechanizmie podzielonej płatności. W tym celu należy edytować kontrahenta i w polu rodzaj wybrać FV+split payment, a następnie zapisać.
Ustawienie split payment w konfiguracji
Istnieje możliwość konfiguracji programu w taki sposób, aby przy wystawianiu dokumentów związanych ze split payment wykonał odpowiednie działanie. W opcji Administracja-konfiguracja-fakturowanie- split payment dostępne są 3 warianty:
- pytanie - powoduje wyświetlenie pytania czy dokument ma zostać oznaczony znacznikiem MPP,
- automatycznie - program automatycznie dodaje znacznik MPP bez wyświetlania komuniaktów,
- ręcznie - powoduje podjęcie decyzji użytkownika przy zapisywaniu dokumentu (pomiń/odbezpiecz),
- zawsze - powoduje dodanie znacznika MPP w każdym dokumencie niezależnie od kwoty.
Tematy powiązane:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.