Wprowadzanie dokumentów zakupu z Mechanizmem Podzielonej Płatności

Wprowadzając dokumenty zakupowe do Rejestru VAT w systemie Madar możliwe jest jego oznaczenie, w przypadku, kiedy ma zostać rozliczony poprzez Mechanizm Podzielonej Płatności (Split payment). Należy podczas wprowadzania dokumentu do Rejestru VAT przejść do zakładki Uwagi i zaznaczyć znacznikiem Split payment



Wprowadzony dokument oznaczony w taki sposób będzie widoczny na zestawieniu wygenerowanym z opcji Księgowość - wydruki - niezapłacone. 


Oznaczone pozycje posiadają adnotację na wydruku MPP split payment.

Tematy powiązane
Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

Rejestry VAT - okienko [?]
Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności
Zmiany w programie 2019

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.