Wystawianie dokumentu MM

MM, czyli przesunięcie międzymagazynowe polega na ściągnięciu stanu danego produktu z jednego magazynu i wprowadzeniu go na stan wskazanego magazynu. Na ekranie wypełniania dokumentu MM, należy wskazać w polu magazyn, numer magazynu z którego mają zostać przeniesione towary. W polu docelowy należy wskazać magazyn, na który zostaną wprowadzone produkty.

Tematy powiązane:

⇒ Przyjęcie towaru na stan

⇒ Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie

⇒ Produkcja

Grupy towarowe - dodawanie [?]

Każdemu artykułowi w katalogu towarów można przypisać grupę towarową. Oznaczenie towaru grupą towarową pozwala m.in. na łatwą selekcję towarów wg wybranej grupy np na fakturowaniu.

SAD - Import - WNT [?]

Moduł SAD wykorzystuje się w przypadku prowadzenia magazynu i dokonywania, rozliczania orz księgowania zakupów z zagranicy (import), jak również z Unii Europejskiej (WNT).

Szczegółowy opis działania opcji zawiera instrukcja do programu MADAR 7 - rozdział "8.4 Import, eksport, nabycie i dostawa wewnątrzunijna".

Należy pamiętać, że:

1. Do modułu SAD wprowadza się towar, który następnie należy przyjąć na magazyn - wykonując opcję: PZI - Przyjęcie na magazyn
   
2. Przy prowadzeniu pełnej księgowości konieczne jest wprowadzenie odpowiednich kont w opcji dane dla FK w zakładce [import]

---

Tematy powiązane:

• SAD - Import - WNT - okienko

---

Raport modernizacji ∴

 Księgowość     Rejestry VAT 

Powstała nowa możliwość sprawdzenia wystawionych wszystkich OT, LT oraz modernizacji środków trwałych poprzez wydruk.
Można go wygenerować: środki trwałe - zestawienia - raport modernizacji

Zakupy pozostałe z odwrotnym obciążeniem

 Księgowość     Rejestry VAT 

Zakupy wprowadzane w rejestrach

Faktura zakupu z odwrotnym obciążeniem ma być rejestrowana TYLKO RAZ, jako:

Faktura NAB

lub

Zakup (materiałów / usług) ze stawką oo

W obydwu przypadkach wyliczany jest VAT należny i naliczony i widoczny w syntetyce VAT, deklaracji oraz pliku JPK.

Odwrotne obciążenie Faktura NAB         VAT-27
wg pola: wariant VAT: [  -- p u s t e -- ]	data VAT 34, 35	data VAT 45, 46
wg pola: wariant VAT: [WNT inny okres]	data VAT 34, 35	data księgowania 45, 46
Odwrotne obciążenie - inne dokumenty  VAT-27
zakup materiałów Typ: KOSZ,   zakup usług  Typ: KSZU,  przy zastosowaniu stawki* oo   * o - jak olga ;	VAT należny: 34, 35	VAT naliczony: 45, 46

Wydruk Faktury NAB

Z panelu po prawej stronie wybieramy Księgowość, a następnie Pozostałe.

Remanent - korekta stanu magazynowego ∴

 Handel    Remanent 

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem. Jeżeli w firmie nie jest prowadzony magazyn nie trzeba wykonywać żadnego przyjęcia remanentu. Wystarczy jedynie sporządzenie wydruku. 

Korekta stanu - różnice remanentowe

Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu i sprawdzaniu remanentu jest możliwość porównania go ze stanem magazynu. Może się zdarzyć, że przy wprowadzaniu sprzedaży lub zakupów nastąpiła pomyłka w kodzie towarów lub nazwie, stąd przed korektą remanentu należy sprawdzić wykazane różnice:

• porównanie z aktualnym stanem. Można je uzyskać uruchamiając opcję operacja - porównaj remanent. Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz.rem o strukturze remenentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary, 
• porównanie na dzień (z zapasem). Można je uzyskać uruchamiając opcję przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień. Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem, a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary.

Remanent [?]

 Handel    Remanent 

 Założenie remanentu powoduje pojawienie się pustego okienka, w którym można wprowadzać remanent.

Sporządzanie spisu z natury - remanent •

 magazyn    Remanent 

W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję remanent. Pozwala na wpisanie a następnie wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat).
UWAGA
Opcja ta ma charakter pomocniczy - zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.

Remanent - wydruk różnic SORT ∴

 magazyn    Remanent 

Po sporządzeniu remanentu istnieje możliwość porównania go ze stanem magazynu:

1. Porównanie z aktualnym stanem.
   Opcja operacja - porównaj remanent.
   Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz_nazwa.rmn o strukturze remanentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem.
2. Porównanie na dzień (z zapasem).
   Opcja przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień.
   Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem, a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę roz_DDMMRRRR_nazwa.rmn.

Wydruk różnic

W opcji remanent należy wywołać odpowiedni remanent z różnicami, utworzony zgodnie z poprzednimi krokami:
roz_nazwa.rmn
roz_DDMMRRRR_nazwa.rmn
 

Towary - dopisywanie i edycja [?]

Ekran dopisywania (edycji) pozycji do katalogu Towary składa się z kilku zakładek. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej.

Na zakładce nazwa podajemy w szczególności nazwę towaru i jego cenę, stawkę VAT a także inne parametry.

Towary - lista [?]

Katalog Towary służy do prowadzenia kartotek poszczególnych oferowanych produktów i/lub usług, z którego następnie wybiera się odpowiednie pozycje towarowe do dokumentów sprzedażowych lub magazynowych, których dotyczą.

Dopisywanie nowego towaru

Nowy towar dopisuje się naciskając klawisz dopisz lub F2 na klawiaturze, będąc na liście towarów