Rejestry VAT - okienko [?]


 Księgowość   Rejestry VAT 

Dopisanie dokumentu


Rodzaj rejestru

W pierwszym kroku wybieramy rejestr np.: towary handlowe, korekta zakupu towarów, materiały, sprzedaż faktury VAT. Dokumenty są grupowane w tzw. rejestry, prowadzona jest osobna numeracja w ramach rejestru oraz osobne wydruki.


Rodzaj rejestru jest ściśle powiązany ze:

Daty

Daty mają wpływ na dzień zaliczenia dokumentu w księgach, do deklaracji VAT-7 i JPK oraz terminu płatności.


  • księgowany - data księgowania dokumentu. Jeżeli VAT jest odliczany w tym samym miesiącu, w którym dokument jest księgowany, data ta powinna być taka sama, jak data księgowania,
  • data FA - data faktury sprzedaży bądź faktury (dokumentu) obcej przy zakupie bądź korekcie,
  • data VAT - data odliczenia VAT-u. Jeżeli odliczenie VAT następuje w tym samym miesiącu data ta musi być t a k a   s a m a jak data księgowania,
  • płatność - data dotycząca terminu zapłaty.

Numery i kontrahent

Następnie uzupełniamy numer dopisywanego dokumentu, wybieramy kontrahenta, wpisujemy tytuł oraz opcjonalnie wybieramy temat.

  • dokument -  oznaczenie numeru dokumentu
    1) wewnętrzny - nadawany przez program dla zakupu,
    2) numer faktury - dla sprzedaży.
    Istnieje możliwość zmiany numeracji. Na przykład program proponuje dla rejestru materiałów KSZ 0001. Jeżeli numeracja w przedsiębiorstwie zakłada oznaczenia np. zak 0001 wystarczy podać je i po zatwierdzeniu dokumentu potwierdzić pytanie ,,ustawić nową numerację".
  • dotyczy - numer i rodzaj dokumentu (z faktury) przy zakupie; w sprzedaży w pola te można wpisać dodatkowe uwagi. 
  • opis - opis zdarzenia gospodarczego.

Kwoty netto, VAT, brutto

Wybieramy stawkę VAT, wpisujemy kwotę netto


Księgowanie

FK
Przypisujemy odpowiednie konta. 
UWAGA! Dla typowych operacji można przygotować szablony 
Zobacz: Szablony księgowań w rejestrach vat 
Książka Przychodów i Rozchodów
Za sposób ujmowania dokumentu w PKPiR odpowiedzialne jest pole rodzaj.
Numery w nawiasach oznaczają numery kolumn. 

UWAGA! W przypadku rozliczania VAT struktura - wyróżniono 2 pola:
[13] pozostałe
[13] pozostałe - dot. tylko sprzedaży opodatkowanej

Tematy powiązane:


6 komentarzy:

  1. Jak naliczyć w programie strukturę sprzedaży VAT do zakupów VAT oraz jak to zaksięgować?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Zrozumiałam, że chodzi o stytuację, gdy kwotę podatku należnego można pomniejszyć proporcjonalnie o część kwoty podatku naliczonego, według współczynnika obliczonego za poprzedni rok obrotowy.

      Opis dodany jako temat powiązany:
      http://poznajmadar.blogspot.com/2013/01/odliczanie-vat-wedug-wspoczynnika.html

      Usuń
  2. Czy można usunąć pozycje z rejestru VAT? Oraz gdzie dopisywać składki zdrowotne tak żeby pojawiały się w KPIR oraz w rejestrze?

    OdpowiedzUsuń
  3. Dokumenty w rejestrze Vat można anulować. Należy dokument zaznaczyć a następnie wybrać opcję 'operacje - anulacja dokumentu'. Składki zdrowotne należy dopisywać w Zleceniach.

    OdpowiedzUsuń
  4. Elektroniczne faktury, to spora wygoda, są jakieś darmowe programy?

    OdpowiedzUsuń
  5. Darmowy program Invoicer.pl daje możliwość zapisu faktur w formacie PDF a następnie wysyłania ich kontrahentom.

    OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.