Dodawanie kontrahenta [?]

Aby dodać kontrahenta na liście kontrahentów naciskamy klawisz dopisz. Należy wypełnić dane dotyczące kontrahenta - w szczególności nazwę, ulicę, miasto i NIP.

UWAGA! 

Wprowadzenie w pierwszej kolejności numeru NIP spowoduje możliwość wyszukania i wczytania danych kontrahenta w bazie danych z REGON (zobacz: Jak pobrać dane kontrahenta z bazy REGON).

W polu rodzaj wybieramy czy dla danego kontrahenta ma być wystawiana faktura VAT, paragon fiskalny, RWS czy dowód dostawy:

 

W zakładce fakturowanie wpisuje się dane takie jak bank i numer konta:

 

W zakładce niezapłacone znajdują się dane dotyczące niezapłaconych dokumentów

Przypisanie kontrahentowi rachunku bankowego, który pojawi się na dokumencie sprzedaży

Jeżeli dany kontrahent ma regulować zapłatę za wystawione faktury na inny rachunek bankowy niż domyślny wówczas w polu uwagi należy wpisać @bank=X gdzie X to oznaczenie rachunku bankowego wprowadzonego w opcji Administracja - konfiguracja - rachunki bankowe - np. ustawienie kontrahentowi @bank=2 spowoduje, że na fakturach drukowanych dla tego kontrahenta będzie wskazany rachunek bankowy który wprowadzono w konfiguracji jako konto 2.

---

Zobacz:

• Kontrahenci-lista
• Integrator - weryfikacja czynnych podatników VAT
• Kontrahent - wybór rodzaju dokumentu sprzedażowego

Handel - sprzedaż FA VAT [?]

Sprzedaż towaru z magazynu

Wybór odbiorcy

Uwaga.

1. W zależności od pola [rodzaj] w kontrahencie można w tej opcji wystawić również: paragon, RWS, dowód dostawy.
2. Jeśli jest konieczność, by na fakturze widniał nabywca i odbiorca - wprowadza się drugiego kontrahenta w okienku pod klawiszem u dołu [uwagi].

Wybór towaru

Uwagi

Poprawa wystawionej faktury

Jeżeli zachodzi potrzeba poprawy wystawionej wcześniej faktury należy wczytać ją do poprawy - służy do tego klawisz poprawa. Na wyświetlonym ekranie znajduje się lista wszystkich wystawionych faktur - należy odnaleźć tę, która ma zostać poprawiona, zaznaczyć ją i następnie kliknąć zatwierdź. Faktura zostaje wczytana do edycji - po dokonaniu pożądanych zmian należy ją zapisać klawiszem zatwierdź.

Anulacja wystawionej faktury

Anulacja wystawionej faktury spowoduje powrót sprzedanych produktów na stan natomiast będzie ona widoczna w systemie jako dokument anulowany (tym różni się od usunięcia faktury). Anulacji można dokonać poprzez wczytanie faktury do poprawy a następnie wybranie z górnego menu opcji inne - anulacja faktury.

Usunięcie wystawionej faktury

Fakturę można usunąć z systemu poprzez wczytanie jej do poprawy a następnie wyzerowanie ilości przy każdej pozycji ("0" w polu ilość). Usuwanie kończymy klawiszem zatwierdź - program wyświetli komunikat Brak pozycji - zapisać? - potwierdzamy. Sprzedane pierwotnie produkty wrócą na stan magazynowy - faktura nie będzie już widoczna w systemie, w jej miejsce będzie można wystawić inną (tym usunięcie faktury różni się od anulacji faktury).

Tematy powiązane

---

⇒Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie
⇒Faktura VAT korekta - zwrot
⇒Sumowanie ilości sprzedawanego asortymentu podczas wprowadzania faktury
⇒Jak wstawić odbiorcę do faktury
⇒Kasowanie i anulacja dokumentów
⇒Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

KPR Madar - jak rozpocząć

KPR Madar w chmurze - od ewidencji przychodów i rozchodów po wysyłkę JPK

KPR Madar w chmurze to internetowy program służący do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rozliczania podatku VAT. Internetowe konto w systemie KPR Madar w chmurze pozwoli na obsługę małego podmiotu gospodarczego online!

1. Zachęcamy też do przeczytania lekcji dotyczących obsługi opcji programu na stronie w dziale: Kursy (http://madar.com.pl) 
2. Instrukcja do programu oraz inne materiały dostępne na stronie w dziale: Materiały dodatkowe (http://madar7.pl/demmad.htm).

NA ROZGRZEWKĘ

1. ⇒ INVOICER.BLOGSPOT.COM Ikonki, symbole, kolory w programach Madar 
2. ⇒ Skróty klawiszowe w Madarze
3. ⇒ INVOICER.BLOGSPOT.COM  Informacje dla administratorów