Płace - jak przesłać listę płac do Płatnika ∴

Eksport danych płacowych do Płatnika wykonywany jest z poziomu listy płac (bądź umów zleceń) poprzez wywołanie klawisza [płatnik]. W wyniku tego pojawia się raport, a plik w postaci *.kdu zapisywany jest na dysku (pobierany). Następnie plik ten trzeba wczytać w programie Płatnik.

Opcje eksportu do Płatnika:

Po wybraniu zestawienia pojawia się się okienko. 

• za miesiąc - będą brane te wynagrodzenia, dla których data wypłaty jest zgodna co do miesiąca i roku z podaną datą,
• identyfikator: 1,2 ....

UWAGI

1. Eksport wykonywany jest według daty wypłaty

Za każdym razem gromadzone są dane za podany okres, z list płac oraz umów zleceń.

UWAGA!
Jeżeli do deklaracji DRA nie przechodzą poszczególne wypłaty to znaczy, że pensje posiadają wprowadzoną nieprawidłową datę wypłaty. Należy zweryfikować pole wypłacono w pensji pracownika, zakładka księgowanie.
Można również wykorzystać opcję renumeracja, która aktualizuje daty wypłaty dla wszystkich pozycji na danej liście płac.

2. Przed wysłaniem do Płatnika konieczna jest konfiguracja

• danych płatnika 

w opcji: konfiguracja - dane dla PŁATNIKA
pole nazwa skrócona musi być zgodna z analogiczny polem w Płatniku.

•  wprowadzenie kodów tytułu ubezpieczeń dla pracowników 

w opcji: umowy o pracę

W Płatniku należy wykorzystać opcję Narzędzia - Importuj dokumenty.

Tematy powiązane

---

Płace - wprowadzanie na listę płac