Korekta faktury VAT [?]

Madar  pozwala na wystawienie korekty dowolnej faktury. Korektę faktury w opcji korekta faktury VAT w Księgowości można wystawić na dwa sposoby:
- wypełniając ręcznie wszystkie wymagane pola,
- wczytując fakturę pierwotną, która ma zostać skorygowana (większość pól wypełni się automatycznie).  Należy wczytać korygowaną fakturę poprzez klawisz poprawa (wybrać korygowaną fakturę z listy wyświetlonych dokumentów).



Po wczytaniu faktury, której ma dotyczyć korekta zostaną uzupełnione automatycznie  odpowiednie pola. 



Następnie należy w sekcji Korekta winno być wypełnić pola  właściwymi danymi. Korektę można wykonać na zmianę ilości, ceny czy stawki VAT. Cały dokument (korektę do faktury) zapisujemy klawiszem zatwierdź. W oknie wystawiania korekty możliwy jest również podgląd wydruku w opcji akcja - podgląd wydruku.

Zwiększenie ilości pozycji w sekcji "Korekta winno być"

Możliwe jest zwiększenie ilość pozycji w sekcji Korekta winno być w opcji Administracja - operacje - dane systemu w pierwszej wolnej linii należy wpisać pozycjiKFV=20 (w tym przypadku liczba 20 oznacza, że na korekcie ma znajdować się 20 pozycji). Następnie należy kliknąć zapisz i przelogować się/uruchomić ponownie program.

Tematy powiązane:

Rodzaje faktur
Wystawienie faktury

Faktura VAT korekta - korygowanie sprzedaży z różnych tytułów

Po wejściu do opcji wystawiania faktury korekty pojawia się domyślny ekran 'FAKTURA VAT KOREKTA PZoV - zwrot', który pozwala na wystawienie korekty do wybranej faktury na zwrot produktów na niej zawartych.
Korekta faktury może być także wystawiana z różnych powodów jak np:

• zmiana stawki VAT
• zmiana ceny
• zwrot towaru
• zmiana ceny wg rabatu
• zamiana na eksport

Bezpośrednio po wejściu do opcji wystawiania faktury korekty należy wybrać jej rodzaj (jeśli jest on inny niż zwrot towaru). Z górnego menu należy wybrać rodzaj jeszcze przed rozpoczęciem wystawiania faktury a następnie wskazać wybrany rodzaj z opisanych poniżej.